目录

 

                                       公开时间：2020年10月25日

 

   第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

   第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

      第三部分 名词解释

   第四部分 附件

附件1

附件2

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

   1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的各项法律、法规、规章。参与拟订医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

   2.组织拟订并实施医疗保障基（资）金监督管理制度，建立健全医疗保障基（资）金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基（资）金运行管理。

   3.组织拟订并组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实医疗保障筹资标准动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施医疗救助。

   4.组织实施全省、全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，根据授权在医疗保障目录准入谈判规则下进行目录增补和支付标准的调整。

   5.参与拟订并组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

   6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，根据省、市统一安排部署，参与全省药品、医用耗材招标采购平台建设，承担并完成相关工作任务。

   7.推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订全区定点医药机构服务协议和基金支付管理办法并组织实施。承担全区医疗保障定点机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

   8.负责全区医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理规定和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续规定。指导和监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

   9.组织拟订全区医疗保障信息化规划并参与全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

   10.拟订并组织实施区本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和副县级及以上干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

   11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

   12.指导各乡镇（街道）医疗保障相关政策实施和工作落实。

   13.完成区委、区政府交办的其他任务。

   14.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

   15.有关职责分工。

   (1)与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  （2）与国家税务总局攀枝花市仁和区税务局有关职责分工。两部门在医疗、生育、长期护理保险基金征缴工作等方面加强协调，建立沟通机制，共同做好社会保险费税务征缴的相关工作。

   （二）2019重点工作完成情况。

1.继续做好建档立卡贫困人口医疗保障民生工作，全面落实医疗保障扶贫政策。
    2.配合税务部门，加强医保征缴工作，落实城乡居民基本医疗保险政策，保障城乡居民基本医疗保障水平。
    3.做好我局与人社局的职工医保、工伤保险职能职责划转交接工作，确保参保群众权益不受影响。
    4.继续推行DRGs病组付费方式改革，开展DRGs病组付费方式业务培训，严格控制医疗费用合理增长。
    5.推进“村医通”全覆盖，实现农村居民在家门口看病就医刷卡联网结算服务。
    6.继续加强医保待遇审核和政策落实，加强医药服务和基金监管。
    7.进一步推进医保系统行风建设，提高医保政务服务体系建设。

二、机构设置

攀枝花市仁和区医疗保障局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入攀枝花市仁和区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市仁和区医疗保障事务中心。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明
   攀枝花市仁和区医疗保障局2019年4月新成立。2019年度收、支总计2346.88万元。

   二、收入决算情况说明

   2019年本年收入合计1174.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1137.18万元，占96.80%；政府性基金预算财政拨款收入36.61万元，占3.12%；其他收入0.92万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图））
    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1172.18万元，其中：基本支出147.17万元，占12.56%；项目支出1025.01万元，占87.44%.

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1177.65万元、支出1177.65万元。新增单位，与2018年无对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1135.56万元，占本年支出合计的96.43%。新增单位，与2018年无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1135.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出455.35万元，占40.10%；卫生健康支出441.23万元，占38.86%；农林水支出219.53万元，占19.33%；住房保障支出19.45万元，占1.71%。

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为1135.56，完成预算96.43%。其中：

        1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04:支出决算为0.05万元，（类）208（款）05（项）05：支出决算为14.93，（类）208（款）99（项）01：支出决算为440.37万元，与预算数持平 。

     2.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为6.71万元，210（款）11（项）02：0.85万元，210（款）11（项）03：1.07万元，与预算数持平。

    （类）210（款）13（项）01：支出决算为274.01万元，与预算数持平。

    （类）210（款）15（项）01：支出决算为96.16万元，210（款）15（项）02：支出决算为10.79万元，210（款）15（项）04：支出决算为0.35万元，210（款）15（项）50：支出决算为7.94万元，210（款）15（项）99：支出决算为32.79万元，与预算数持平。

    （类）210（款）99（项）01：支出决算为10.56万元，与预算数持平。

     3.农林水（类）213（款）05（项）06：支出决算为154.41万元，（类）213（款）05（项）99：支出决算为65.12万元，与预算数持平。

     4.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为19.45万元，与预算数持平。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出147.16万元，其中：

   人员经费130.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.01万元，完成预算20%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制“三公”经费的使用。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.01万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组*0次，出国（境）0人。2019年新增单位，因公出国（境）支出决算与2018年无比较。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2019年新增单位，公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年无比较。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0.01万元，完成预算20%。2019年新增单位，公务接待费支出决算与2018年无比较。

   国内公务接待支出0.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.01万元，具体内容包括：接待上级检查工作就餐费133元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出36.61万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

         2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

     2019年，机关运行经费支出16.69万元，2019年新增单位，与2018年无比较。

    （二）政府采购支出情况。

     2019年，政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出8.40万元。主要用于单位成立采购办公设备。

         （三）国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.

    （四）预算绩效管理情况。

    2019年本单位属新增单位，无年初预算。

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）210-卫生健康支出（款）21015-医疗保障管理事务。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  第四部分 附件

附件1

 

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区医疗保障局行政编制3个，局长1名，副局长2名，内设综合股。下属参照公务员法管理的事业单位1个，为攀枝花市仁和区医疗保障事务中心，参公编制15个，实有人数21人，其中参公编制11人，参公工人2人，事业编制1人，编内聘用1人，上级业务主管部门劳务派遣3人，仁和区人民医院派驻我单位学习1人，退休人员2人。无公用车辆。

（二）机构职能。

    贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的各项法律、法规、规章。参与拟订医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

    （三）人员概况。

参公编制15个，实有人数21人，其中参公编制11人，参公工人2人，事业编制1人，编内聘用1人，上级业务主管部门劳务派遣3人，仁和区人民医院派驻我单位学习1人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

   2019年收入合计11,747,138.93元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,371,822.24元，占总收入的96.81 %；政府性基金预算财政收入366,100.00元，占总收入的3.12 %；非财政拨款收入9,216.69元，占总收入的0.08 %；

   （二）部门财政资金支出情况。

   2019年支出合计11,721,762.84元，其中：一般公共预算财政拨款支出11,355,662.84元，占总支出的96.88 %；政府性基金预算财政支出366,100.00元，占总支出的3.12%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

 

附件2

 

  项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

城乡医疗救助金 ，村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网费用，建国初期参加革命工作老干部医疗补助费，县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人等人员医疗费，城乡居民基本医疗保险补助。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。

汇总统计截止评价时点，资金足额到位。

3．资金使用。

项目支出9,883,969.13元（社会保障和就业支出4,403,679.00元，卫生健康支出3,284,968.13元，农林水支出2,195,322.00元）。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

      按正常程序实施流程。

    （二）项目管理情况。

    结合项目特点，总体评价各项目实施单位按政府采购执行相关法律法规及项目管理制度。

      （三）项目监管情况。

     说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

     四、项目绩效情况  

    （一）项目完成情况。

     1.实现全民医保和医疗保障待遇合理提高

    一是全区居民医保覆盖率达到97%以上。辖区就业居民覆盖职工医保，其他非就业人员均自愿参加城乡居民医保，享受政府惠民补贴，纳入医疗保险保障范围，参保率逐年提高，并得到巩固。特别是贫困人口由政府全额代缴保险费，100%纳入参保范围。低保、残疾、低收入家庭等特殊困难群体也享受个人缴费减免惠民政策，全员纳入医保。我区医疗保险从制度全覆盖转为人员全覆盖,充分解决辖区人民病有所医的基本医疗保障民生大计。二是医保待遇水平合理提高。城乡居民医保实施以来，全面落实了基本医保、大病保险、补充保险待遇、倾斜支付政策和医疗救助政策，辖区居民政策范围内住院医疗费报销比例平均达到75%，农村建档立卡贫困人口县域内住院合规医疗费全额报销。同时将基药、高值药、高值耗材、国谈药、进口抗癌药等纳入医保目录，更多好药、治病药、先进的医疗技术纳入医保支付范围，提高了医疗保障水平。

    2.解决了贫困人口看病贵的问题

      通过近年来的努力，我区医保扶贫工作取得了成效。辖区锁定建档立卡贫困人口100%免费纳入医保参保范围，个人缴费部分全部由财政全额代缴；医疗保障政策100%落实，贫困人口市内就医医疗保险、大病保险、补充保险、倾斜支付、医疗救助等全部实现医院前台“一单制”结算，病人无需垫付费用，辖区内建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫得到有效控制，贫困人口医疗保障待遇水平不断提升，贫困人口因病到乡镇、区县、市级、省级医疗机构看病都得到保障，老百姓敢看病、看得起病。通过各项扶贫政策的落实，贫困人口医药费个人自付费用合理控制在10%以内，实现了基本医疗有保障的脱贫目标。

   包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

   （二）项目效益情况。

    从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

    五、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

    （二）存在的问题。

     我单位无存在的问题。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

攀枝花市仁和区医疗保障局2019年部门决算附表.XLS