四川省攀枝花市仁和区医疗保险管理局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、市城镇基本医疗保险政策、法律和法规；

2、负责辖区城镇居民基本医疗保险参保扩面、缴费管理、就医管理、医疗待遇审核和医疗费支付工作；

3、负责辖区城镇职工参保人员就医管理及医疗待遇审核、医疗费支付工作（职工医保参保扩面、征缴管理由社保局负责）；

4、对辖区内定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险政策、法律和法规情况和履行医疗保险定点服务协议情况进行监督管理；负责对辖区内工伤、生育保险定点医疗机构的协议监管；

5、负责辖区城镇医疗保险大病补充保险相关业务经办工作；

6、对辖区内各乡（镇）、街办劳动就业和社会保障服务中心（站）、社区居委会、学校等居民医保参保经办单位的医保经办工作进行业务指导；

7、开展城镇医疗保险调查研究，为上级制定和完善基本医疗保险政策提出建议及意见；

8、负责辖区内工伤保险参保单位基准费率核定；

9、负责辖区内工伤保险待遇审核工作，为我区工伤保险参保单位（工伤职工）垫付工伤医疗费及住院伙食补助费审核报销；

10、负责辖区内生育保险待遇审核工作，为辖区内城镇职工生育保险参保职工垫付生育医疗费审核报销及生育津贴核定，为辖区内城镇职工生育保险参保女职工生育住院及参保职工实施计划生育手术费联网结算；

11、开展城镇医疗保险信息资源的收集、整理、分析和上报工作；

12、完成行政主管部门和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.目标任务完成情况

2017年全年城镇基本医疗保险参（续）保人数64175人，完成任务数103%；其中，城镇居民医保参续保人数41711人，征收居民医保基金（个人缴费）922.76万元，各级财政补助资金在9月底拨付到位，如期完成上级下达的居民医保参保缴费人均补助达到450元以上。

2.待遇审核支付情况

一是医疗保险待遇审核工作。审核职工医保住院3519人次，总费用2298.79万元，统筹支付1612.06万元，审核支付定点药店、定点医院门诊刷卡购药、就医67.81万人次，基金支付费用4974万元；审核慢性病门诊医疗补助就诊10935人次，总费用515.57万元，统筹支付429.51万元；审核居民医保住院3717人次，总费用1541.16万元，统筹支付1047.56万元，审核普通门诊报销8.12万人次，总费用521.52万元，统筹支付243.86万元；

而是工伤生育保险待遇审核工作。审核工伤保险待遇621人次，统筹支付费用416.14万元；审核生育保险待遇333人次，统筹支付费用165.06万元；初审、上报慢性病门诊医疗补助申请553人，合格并发放慢性病门诊补助专用病历处方487人。

三是就医服务管理：办理市外转诊转院备案112人次；办理异地就医备案登记1883人次。

3.医保定点医药机构监管

随着医保定点资格准入的放宽，我局认真落实全市医保定点药店和定点医疗机构“宽进严管”监管措施，确保医疗费支付安全、有效、合理、合法。开展MIS系统管理、智能审核系统管理、交叉检查、投诉处理、约谈惩处、培训教育、预警监控、协议监管，确保医保基金安全。

4.提升服务管理措施

   为提升业务经办能力，建设创群众满意人社队伍，我局采取多种措施提升服务管理水平。一是实施医保定点医药机构服务改革；二是医保业务进驻区政务中心“一站式”服务；三是开通银行POS机刷缴保险费服务；四是推进异地就医结算服务管理。通过以上措施，大大提升了医保服务经办能力，让制度措施更完善，让群众少跑路。

二、部门概况

攀枝花市仁和区医疗保险管理局属区人社局下属二级事业单位，2009年4月，根据攀人办发[2009]175号实行参照公务员法管理。2010年11月，根据攀仁委[2010]51号要求，更名为“攀枝花市仁和区医疗保险管理局”，原机构职能不变。

三、收支决算总体情况

2017年攀枝花市仁和区医疗保险管理局本年收入合计192.75万元，其中：财政拨款收入192.75万元，占100%。上年结余4.3万元。

2017年攀枝花市仁和区医疗保险管理局本年支出合计194.75万元，其中：基本支出139.20万元，占71.48%；项目支出55.55万元，占28.52%；

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市仁和区医疗保险管理局2017年度财政拨款收支总决算194.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加27.81万元，增加16.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市仁和区医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出194.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加27.81万元，增加16.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市仁和区医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款支出194.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出168.21万元，占86.37%；医疗卫生支出14.01万元，7.21%；住房保障支出12.53万元，占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）:2017年决算数为82.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）01（款）02（项）:2017年决算数为4.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）:2017年决算数为22.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:2017年决算数为1.35元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2017年决算数为13.8元，完成预算100%。

6.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）:2017年决算数为43.47元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:2017年决算数为5.01万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:2017年决算数为1万元，完成预算100%。

9. 其他医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）:2017年决算数为8万元，完成预算100%。

10.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2017年决算数为12.53元，完成预算100%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市仁和区医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出139.2万元，其中：

人员经费114.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区医疗保险管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算80.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算66.67%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.95万元，减少99.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.63万元；公务接待费支出决算减少0.14万元。减少的主要原因：公务用车改革，无公务用车；接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

无。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市仁和区医疗保险管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市仁和区医疗保险管理局机关运行经费支出24.59万元，比2016年增加10.76万元，增长77.80%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市仁和区医疗保险管理局政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1. 截至2017年12月31日，攀枝花市仁和区医疗保险管理局公有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。公务用车购置及运行维护费

       2017年公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元。

   3.公务接待费

   2017年公务接待费0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   无

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   无

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，机关运行经费支出5.51万元，比2015年增加0.35万元，增加6.78%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，无政府采购支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上的设备。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金55.55万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：履职成效较好，没有完全达到要求。下一步改进措施：认真做好绩效管理，达到十分满意效果。

    

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		达到较好的履职成效	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：可持续效益没有完全达到要求。下一步改进措施：认真做好跟踪回访，让项目效益持续发展。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省攀枝花市仁和区医疗保险管理局（本级）.XLS