攀枝花市仁和区煤炭管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家《煤炭法》、《煤炭生产许可证管理办法》等法律、法规和相关方针、政策以及省、市、区政府规定；研究制定加强煤炭行业管理的规范性文件并组织实施，负责全区煤炭行业管理、监督和行政监察执法工作。

2.根据国家、省、市产业政策和我区国民经济、社会发展需要，研究制定煤炭行业发展规划和提出结构调整意见；编制全区煤炭行业的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调煤炭行业经济运行，健全和规范煤炭市场。

3.统筹规划我区境内煤炭资源工业科学布局，合理开发利用资源，对全区各煤炭生产及加工企业和经营企业实行行业管理；对煤炭基本建设和技术改造项目按管理权限进行审查批准或上报，会同有关部门和技术协调处理煤炭资源开采纠纷。

4.根据国家矿山安全法规和煤矿安全规程，负责全区煤炭生产安全监督管理，督促、指导煤矿加强瓦斯治理和重大安全隐患的排查治理；负责指导煤矿防灾预案和救护体系建设；负责矿山安全事故的救护和调查处理；推进煤矿企业安全生产文化建设；指导煤矿职工安全教育和技术培训，负责指导特种作业人员培训工作，负责矿产资质审核及申报工作；协助检查煤矿劳动保护，会同有关部门管理和指导煤矿环保工作。

5.指导煤炭行业的基本建设和技术改造，推进煤炭行业技术进步；指导、组织煤炭企业技术攻关，推动科技成果及新技术的推广和应用；对企业标准化、产品质量工作进行指导和监督。

6.归口管理煤炭资源开采、生产（加工）、经营等证照的行政审查、备案和申报工作。

7.维护煤炭资源国家所有，维护矿区生产和煤炭经营秩序，协助国土部门抓好合法煤矿矿界范围内的煤炭私挖盗采治理工作。

8.发展全区煤炭产、需计划的综合平衡和保供计划的下达分配；组织供需方订货，规范煤炭市场经营管理，负责调运和票证发放管理，负责煤炭运销工作。

9.指导乡镇和煤炭企业生产经营、统计分析；定期汇集发布行业经济、技术、市场、价格等相关信息，提出煤炭销售最低保护价，为煤炭和经营企业提供信息、技术、管理等咨询服务。

10.加强对区煤炭技术协会的指导，提高煤炭行业的安全生产水平和生产技术设备更新；提高煤炭行业市场竞争的综合实力。

11.引导煤炭企业做好煤炭深加工，提升煤炭的附加值，推动煤焦化、煤炭附属产品的开发、利用。

12.指导乡镇煤炭管理所做好煤炭管理工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

14.增加负责去煤炭运销管理中心与煤炭验票站的日常业务管理职责；增加做好仁和区煤炭采空沉陷区搬迁安置补偿费的统计、征收工作的职责。

15.将原区煤炭管理办公室的煤炭行业管理和监督；煤炭行政监察执法指导、检查和协调工作；研究制定煤炭行业发展和提出结构调整意见；协调煤炭行业经济运行；指导煤炭行业安全生产；协助处理煤矿重特大安全事故；监督、指导煤矿的瓦斯治理和重特大灾害预防工作；负责指导煤矿防灾预案和救护体系建设等职责划入区煤炭管理局。

（二）2017年主要工作

    1、煤炭企业复产复工情况

全年全区17个煤矿已完成复产复工煤矿15处（其中生产矿井12处，建设矿井复工3处），已完成年度目标任务的115%，剩余1处煤矿因政策原因和资金困难目前暂停建设；已新建成投产煤矿2处，建成进入试生产1处，完成年度目标任务的100%。从事煤炭洗选的企业共35家，经复产验收恢复生产的共有14家，另21家无煤入洗长期停产。恢复生产的14家中有煤矿的5家洗有少量精煤。

    2、煤炭产量完成情况

 全年原煤产量为1203067吨，去年同期原煤产量1031638吨，同比上升16.62%。全年洗煤产量214626吨，去年同期精煤产量208022吨，同比上升3.17%。全年外购原煤数量53734吨，去年同期外购原煤量21156吨，同比上升153.99%。全年外购精煤数量133566吨，去年同期外购精煤量129690吨，同比上升2.99%（以上数据为行业统计上报数据）。

 3、煤炭企业固定资产投资情况

2017年仁和区固定资产投资项目计划下达我局固定资产入库任务1.5亿元，完成投资任务1亿元，全年全区煤炭企业完成固定资产入库任务1.9975亿元，完成投资任务金额为1.1156亿元。

4、煤矿安全生产指标情况

全年我区煤矿企业发生一起安全生产事故，死亡一人，煤矿安全生产形势总体平稳。

5、煤炭行业化解过剩产能情况

全年今年关闭退出2处煤矿井口已全部封闭，并树立了永久关闭标识牌，目前正在积极完善矿井关闭后续相关资料、手续。完成全年计划200％。

 6、代征收采空沉陷区搬迁安置补偿费情况

全年我局代征收采空沉陷区搬迁安置补偿费预计824.74余万元。完成全年计划165％。

 7、合法煤矿矿界周边500米范围内私挖盗采督查情况

对重点区域、重点路段进行动态巡查、蹲守，出动车辆167车次，人员736人次，现已编写煤炭资源保护动态20期，完成各项工作的汇总归档。

 8、示范矿井创建工作情况

截止年底，已完成15家煤矿《煤矿安全规程》达标整治，完成全年目标任务的150%；9家煤矿瓦斯等级鉴定和7家煤矿省级隐患排查信息系统及技术人员信息系统建设工作，完成全年目标任务的100%，其余示范矿井创建工作均按目标进度内容按期推进。

    二、部门概况

仁和区煤炭管理局属参照公务员管理事业单位，下属4个全额拨款事业单位（煤炭安全技术中心、太平乡煤炭管理所、前进镇煤炭管理所、务本乡煤炭管理所），按照攀仁府办【2011】120号（关于印发攀枝花市仁和区煤炭管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知），仁和区煤炭管理局核定人员编制36名，实有人数43人（在职人员23人，退休人员4人，临聘人员15人），核定内设机构5个；车辆编制核定特种专用车辆1台，实有1台越野车用于煤炭安全生产监督监管工作。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区煤炭管理局年初结转结余4,796.77万元。本年收入合计3074.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3074.98万元，占100%。

2017年仁和区煤炭管理局本年支出合计4,342.22万元，其中：基本支出333.73万元，占7.69%；项目支出4,008.49万元，占92.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入3,074.98万元，与2016年相比，财政拨款收入减少4,063.64万元，减少132.15%。

2017年度财政拨款支出总计4,342.22万元。与2016年相比，财政拨款支出增加1,484.98万元，增长34.20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,342.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,484.98万元，增长34.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4,342.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,216.34万元，占28.01%；医疗卫生与计划生育支出13.06万元，占0.3%；住房保障支出28.45万元，占0.66%；国土海洋气象等支出5万元，占0.12%；资源勘探信息等支出1,565.14万元，占36.04%；节能环保支出1,514.23万元，占34.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.未归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）04（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为15.99万元，完成预算100%。

3.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）: 支出决算为1198.35万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因为有结转下年支付的2016年煤炭行业化解过剩产能奖补资金省级。

4.行政单位医疗201（类）11（款）01（项）: 支出决算为11.10万元，完成预算100%。

5. 公务员医疗补助201（类）11（款）03（项）: 支出决算为1.96万元，完成预算100%。

6.其他节能环保支出211（类）99（款）01（项）:支出决算为1514.23万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是有结转下年支付的2016年煤炭产业化解过剩产能奖补清算资金及2017年煤炭产业化解产能奖补资金。

7.其他资源勘探业支出215（类）01（款）99（项）:支出决算为1047.4万元，完成预算77.33%，决算数小于预算数的主要原因是有结转下年支付的2014年度计划内关闭煤矿将补清算资金。

8.行政运行215（类）06（款）01（项）:支出决算为156.54万元，完成预算100%。

9.一般行政管理事务215（类）06（款）02（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

10.煤炭安全215（类）06（款）07（项）:支出决算为150.54万元，完成预算100%。

11.其他安全生产监管支出215（类）06（款）99（项）:支出决算为210.42万元，完成预算39.69%，决算数小于预算数的主要原因是有结转下年支付的2017年煤炭产业化解产能奖补资金，安全监管专项执法能力建设，煤矿水患综合治理示范工资金。

12. 地质矿产资源利用与保护220（类）01（款）14（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

12. 住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为28.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.73万元，其中：

人员经费273.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。
　　公用经费60.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数与预算数减少的原因主要厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

1. < >0万元。我局2016年度及2017年度无因公出国支出。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    

2. < >0万元。全年没有新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆（2017年经机关事务管理局核定我局1台特种作业用车编制，其余3台公务用车已移交机关事务管理局，账务相关手续还未办理）。单位公务用车比2016年减少2辆，下降33.33%，主要原因我局2016年度公车改革2017年机关事务管理局暂收公务用车2辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少19.22万元，下降100%。主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费，核定我局的特种作业用车2017年运行维护费在项目经费中列支。

    

   3.公务接待费支出0.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支餐费等。国内公务接待13批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元。

   公务接待费支出决算比2016年减少0.89万元，下降49.72%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，机关运行经费支出60.15万元，比2016年增加4.97万元，增长9.01%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元，主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金314.45万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是部门管理创新不够；二是人才培养较单一；三是管理对象对本部门有些工作理解认识不够。下一步改进措施：一是积极开展除业务方面以外的知识培训，加强管理新理念；二是在人才培养方面加大力度，培训内容不能单一的只是专业知识培训，应该扩展培训更多知识；三是加强与管理对象在工作业务方面的沟通，做好政策传达和协助管理对象加强安全监管工作。

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对煤炭运销检查站经费项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是资金使用存在一笔超过1000元现金支付的情况，二是公务卡支付存在不完善情况。下一步改进措施：一是提高认识，组织培训相关业务知识，二是加强现金支付管理和公务卡支付管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	7
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		7
		可持续效益（可选项）		7
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	8
总分	95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区煤管局2017年部门决算编制说明.doc 四川省攀枝花市仁和区煤炭管理局（本级）(1).xls