攀枝花市仁和区安全生产监督管理局

2017年部门决算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；起草全区安全生产重大政策措施文件，制定并组织实施全区安全生产工作总体规划和年度计划，拟定、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；知道协调全区安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督察；监督、指导和协调全区安全生产专项整治工作；负责全区安全生产行政执法监督、统计、分析工作；统计、报告全区安全生产事故，发布安全生产信息，分析安全生产形势，研究和协调解决安全生产中的重大问题；指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作，配合全区突发性事件应急联动工作；承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和乡（镇）政府安全生产工作，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

2．承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产监督管理职责，指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产管理、监察工作；按照属地、分级管理原则，依法监督管理生产经营单位的安全生产，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产法律法规规定条件的生产经营单位和安全生产违法违规行为。

3.负责或参与调查处理生产经营单位在生产经营过程中的生产安全事故，组织有关部门对煤矿生产安全事故进行调查、处理。

4.负责权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）的监督管理。

5.负责生产经营单位作业场所职业卫生监督管理。负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.按照属地、分级原则，承担权限范围内非煤矿山、尾矿库、冶金、机械制造、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

7.负责职责范围内生产经营单位安全生产抵押金的收缴和管理。

8.负责权限内安全生产许可证的核发、申报和安全许可证实施监督督查工作。

9.指导、协调全区安全生产检测检验工作，依法履行安全生产中介事业管理职责。

10.监督、指导煤矿管理部门抓好煤矿安全生产管理工作；对其他矿山的安全生产监督管理进行指导和协调。

11.监督、指导建筑、交通、农机、水利等管理部门抓好安全生产工作。

12.组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作；指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

13.经省、市安全生产监督管理部门授权，负责省、市属在我区的企业安全生产监督管理。

14.会同有关部门实施工伤保险制度，促进工伤保险与事故预防的结合；会同有关部门实施注册安全工程师执业资格制度，做好注册安全工程师执业资格管理工作。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承担区政府安全生产委员会的日常工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

1.安全生产月活动

2.执法培训

3.安全社区创建工作

4.打非治违工作

5.安全隐患排查整治工作

6.安全生产大检查工作

二、部门概况

本单位属行政单位，无下属二级决算单位。主要有办公室、综合安全监督股、矿山安全监督股、行政审批股、职业安全健康监督管理股、安全生产监察执法大队六个股室。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计266.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.87万元，占95.10%；上年结转收入13.07万元，占4.9%。

2017年本年支出合计266.94万元，其中：基本支出211.39万元，占79.19%；项目支出46.62万元，占17.46%；年末结转和结余8.93万元，占3.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计258.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.01万元，增长2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出253.87万元，占本年支出合计的95.10%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.76万元，增长2.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出253.87万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出18.71万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育支出7.74万元，占3%；资源勘探信息等支出210.33万元，占82.9%；住房保障支出17.09万元，占6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为0.67万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为18.04万元，完成预算100%。

3. 资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行:2017年决算数为167.85万元，完成预算100%。

4. 资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务:2017年决算数为22.48万元，完成预算100%。

5. 资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出:2017年决算数为20万元，完成预算100%。
    6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为17.09万元，完成预算100%。
    7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗:2017年决算数为6.66万元，完成预算100%。
    8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:2017年决算数为1.08万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.39万元，其中：

人员经费185.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占51.66%；公务接待费支出决算3.05万元，占48.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.26万元。主要用于安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.19万元，下降7.38%。主要原因是行政单位车改。

3.公务接待费支出3.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.3万元，增长10.9%。主要原因是工作增多及上级督查督导增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区安监局机关运行经费支出25.28万元，比2016年减少11.05万元，下降30.17%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区安监局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区安监局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金266.94万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评合计得分94.5分。存在的问题：一是部分人员未办理公务卡，导致一些该用公务卡结算的没有用公务卡计算；二是内控制度还需完善，三是工作创新不够。下一步改进措施：一是加强各项政策的学习与宣传，全面提高认识；二是严格执行公务卡支付制度，加强公务卡管理；三是进一步完善我局内部控制制度，以制度指导各项工作开展；四是多借鉴其他单位好的工作方式方法，加大工作创新力度，全面完成各项目标工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不涉及
		中央专款分配合规率（1分）	不涉及
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题是项目经费虽然预算到类、款、项，但经济分类科目合并预算到其他商品和服务支出中，经济分类科目预算明细不清晰。下一步改进措施：严格按照《预算法》进行预算编制和执行。进一步加强预算编制管理，提高预算编制的完整性和准确性。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休指：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出指：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

5.资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门决算公开表.xls