攀枝花市仁和区应急管理局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导仁和区各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.承担区安全生产委员会日常工作。监督检查、指导协调各乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4.承担权限范围内煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理责任。协助省、市应急管理部门做好中央、省属在仁和辖区范围内的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

5.拟订权限范围内煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革，指导乡镇煤炭管理所做好煤炭管理工作。负责煤矿行业经济运行，健全和规范煤炭市场。负责维护矿区生产和煤矿经营秩序，协助相关部门抓好合法煤矿矿界范围内的煤炭私挖盗采治理工作。

6.承担权限范围内煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。指导煤矿防灾预案和救护体系建设。参与煤矿事故调查处理工作。

7.承担权限范围内的危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、冶金、机械制造、尾矿库、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。依法查处不具备安全生产条件的危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位和安全生产违法违规行为。承担危险化学品安全监督管理综合工作责任。依法监督检查、指导工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作。

8.承担权限范围内防震减灾工作。编制全区防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区范围内地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全区地方地震监测台网和观测台站。监督、管理辖区范围内工程建设场地地震安全性评价工作, 参与震后重建规划。

9.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

10.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

11.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害的应急处置工作。协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区人民武装部和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家、省、市、区相关政策和规定，负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

14.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织和指导相关部门开展灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠，管理分配中央、省、市下拨救灾款物并监督使用。

16.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.承担职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作责任。按省市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

21.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高国家应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树牢安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.深入开展安全生产专项整治三年行动计划

2.进一步加强应急体系建设。

3.进一步加强安全风险管控和隐患排查治理。

4.持续提升安全生产执法能力建设。

5.持续推进安全生产清单制管理工作。

二、基本情况

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发〈攀枝花市仁和区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（攀仁委办﹝2019﹞25号），我局共设应急指挥中心、政策法规股、综合协调股、矿山监管股、救援管理股五个股室。编制数行政编制10名，其中，局长1名，副局长3名，党总支书记1名，总工程师1名，机关后勤服务人员控制数1名；实有人员22名，其中公务员7名，参公人员12名，机关工勤1名，参公工勤1名，编内聘1名。区机关事务管理局核定我局特种专用车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区应急管理局收入预算总额为513.88万元，其中：一般公共预算拨款收入513.88万元，相应安排支出预算513.88万元，其中：工资福利支出295.95万元，日常公用支出54.38万元，对个人和家庭的补助支出12.15万元，项目支出151.4万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区应急管理局位2020年收入预算513.88万元，其中：本年一般公共预算拨款收入513.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区应急管理局2020年支出预算513.88万元，其中：基本支出362.48万元，占70.54%；项目支出151.4万元，占29.46%。

攀枝花市仁和区应急管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的应急保障工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区应急管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区攀枝花市仁和区应急管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出27.68万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出14.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出37.14万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）灾害防治及应急管理支出434.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区应急管理局2020年一般公共预算当年拨款513.88万元，比2019年预算数增加261.64万元，主要是机构改革人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.68万元，占5.39%；医疗卫生支出14.92万元，占2.9%；住房保障支出37.14万元，占7.2%；灾害防治及应急管理支出434.14万元，占84.48%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区应急管理局2020年一般公共预算基本支出362.48万元，其中：

人员经费308.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休费。

公用经费54.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数11.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算3.92万元，较2019年预算下降1%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费8万元，较2019年预算增长100%，主要原因是机构改革增加车辆1辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2020年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障应急管理等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区应急管理局以及下属攀枝花市仁和区安全生产监察执法大队、攀枝花市仁和区防震减灾事务中心、攀枝花市仁和区防汛抗旱事务中心三家参公管理事业单位的机关运行经费。财政拨款预算为54.38万元，比2019年预算增加24.74万元，增长83.47%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区应急管理局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，都属于特种设备用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区应急管理局安排政府采购预算39.47万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区应急管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款151.4万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.攀枝花市仁和区应急管理局2020年预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.攀枝花市仁和区应急管理局2020年部门预算绩效目标申报表

 

附件1：2020年部门预算信息公开表.xls 附件2：部门预算名词解释（2020）.doc 附件3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls