攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

    一、部门概况

    （一）机构组成

    按照攀仁府办【2011】120号（关于印发攀枝花市仁和区煤炭管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知）和攀仁编【2019】28号（关于调整中共攀枝花市仁和区委党校等事业单位机构编制事宜的通知），核定仁和区矿山安全生产服务中心人员编制35名（参公17名，事业18名），下属四个全额拨款事业单位（太平乡矿山安全生产服务中心、前进镇矿山安全生产服务中心、务本乡矿山安全生产服务中心、区煤炭安全技术中心），实有人数35人（在职人员28人，退休人员5人，临聘人员7人）。

    （二）基本职能

    仁和区矿山安全生产服务中心为区政府直属事业单位，由区应急管理局代管，主要负责对全区煤炭资源的合理开发和利用提出建议并协调推进，做好矿山企业安全监管和煤炭产业发展中的技术性、事务性和服务性工作，完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

    （三）资产情况

2019年中心固定资产年初数为2048102.00元，全年没有新增固定资产，减少747055.00元（处置报废等资产235870.00元，无偿调拨511185.00元，其中：固定资产687055.00元，无形资产60000.00元）。2019年中心固定资产年末数为1301047.00元，本年度无盘盈盘亏情况。

二、部门财政资金收支情况

    （一）2019年区矿服中心财政资金年初结转结余451.35万元，财政拨款收入628.48万元。

    （二）2019 年区矿服中心财政资金支出情况，财政拨款支出979.57万元，基本支出385.54万元，项目支出594.03万元 ，年末财政拨款结转结余资金100.26万元。

     三、部门财政支出管理情况

    （一）预算编制情况

     根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2019年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2019年年初预算总额为584.39万元，决算财政拨款支出为979.57万元，其中：社会和保障就业支出34.33万元，卫生健康支出18.53万元，农林水支出1.36万元，资源勘探信息等支出449.91万元，住房保障支出,35.94万元，灾害防治及应急管理支出439.49万元。

    （二）执行管理情况

    遵循有预算才支出的原则，2019年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付，严格按照预算编制进行项目安排和资金使用，统筹协调，尽量做到预算资金使用效益最大化。年初预算584.39万元，本年财政拨款支出 979.57万元，其中：基本支出385.54万元，项目支出594.03万元。年末财政拨款结转结余资金100.26万元。

    （三）决算编制情况

在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算报表，并按时报送决算报表，对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

1、强化煤炭企业安全监管检查，夯实企业基础条件。紧密围绕煤矿“打非治违”专项行动，深入开展了煤矿密闭管理及安全培训专项整治、“一通三防”专项整治、机电运输管理和防治水专项整治、顶板管理专项整治、安全风险排查整治以及瓦斯管理专项检查、应急管理专项检查、煤矿主体责任专项检查等10个专项检查。2019年共开展煤矿安全执法检查142矿次，完成全年检查计划的136.54%；共下达各类执法文书336份，累计查处安全隐患1203条，已整改验收934条，整改率验收为77.64%，责令停产停工整改17矿次，责令停产整顿1矿次，行政罚款6起、6矿次，制作相关处罚案件文书116余份，调查人员20人次，合计罚款金额44万元。煤炭洗选企业安全检查车次47，人数164，下达执法文书71份。煤炭洗选企业开展了大类安全专项检查5次，共开展各类安全检查46次，下达各类执法文书71份，检查出安全隐患94条，均按要求下达了整改决定书，并督促企业完成整改工作。

2、依法依规推动煤矿复工复产，巩固生产建设根基。在隐患排查验收过程中委托专家参与，对复工复产煤矿的采掘接替计划、灾害预防和处理计划等开展技术审查，编制技术审查报告，严把复工复产关。2019年已顺利推动9处煤矿完成2019年春节后复工复产工作。

3、全面落实事故预防和风险管控措施，积极推动高风险煤矿安全“体检”。辖区三处高风险煤矿均已完成了自检，1处（田堡二矿）已通过省煤矿安全监局、攀西煤监分局和市应急局联合“体检”。

4、扎实开展煤矿安全生产专项行动，全面推动平安仁和创建。全年按计划开展“两节”、“两会”期间煤矿安全生产专项整治工作、煤矿“打非治违”专项检查、“平安仁和•暖风专项整治行动”之煤矿密闭管理及安全培训专项整治行动、“平安仁和•烈日专项整治行动”之煤矿一通三防专项整治行动、“平安仁和•雷雨专项整治行动”之煤矿机电运输管理和防治水专项整治行动、“平安仁和•雷霆整治行动”之煤矿顶板管理专项整治行动。推动平安仁和的创建工作。

5、多方联合发力，全力推动煤矿双回路供电系统改造。加强与供电部门协调沟通，全力推动煤矿双回路供电问题整改。现已推动7处煤矿完成双回路供电“T接”整改验收工作。

6、持续推进化解煤炭行业过剩产能工作。按照《关于推进30万吨/年以下煤矿分类处置工作的实施意见》（川应急〔2019〕178号）以及省、市化解煤炭行业过剩产能工作部署要求，一是专题研究文件精神、强化政策宣传动员。对川应急〔2019〕178号文件进行了专题学习研究，深入研究文件精神，准确把握关键要素和节点，认清分类处置目标，落实关闭退出工作要求，严格把关改造升级条件。先后多从，我区组织煤矿企业召开了“煤矿分类处置工作政策宣传”专题会议，对川应急〔2019〕178号文件和进行了政策宣传，二是积极开展调查摸底。按照川应急〔2019〕178号文件要求，协调区自然资源分局、区环保分局、区林业局等部门，对辖区内现保留的地方煤矿逐一进行调查摸底，全面查清了煤矿开采范围是否与风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、大型煤矿井田、生态红线平面投影重叠以及资源、安全条件、煤层赋存条件、隐蔽致灾因素、开采布置及生产组织等情况，为煤矿分类处置提供了基础数据。截至目前，成功引导1处煤矿（大岩洞煤矿）按化解过剩产能政策关闭退出，化解产能9万吨。

7、指导关闭煤矿参加去产能指标交易情况。按照省化解办《关于印发<四川省煤炭去产能指标竞价交易工作方案>的通知》（川化解〔2019〕3号）要求，指导今年关闭的1处煤矿（进原公司大岩洞煤矿）参与全省第五轮去产能指标交易，并予以办理参与申报手续。

8、全面推动煤矿安全培训，严格人员准入关。?按照《煤矿安全培训规定》的要求，积极审核并报送煤矿主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员安全培训及考核资料。共计报送新训16批66人，复训12批42人。全面开展煤矿安全管理人员主体责任培训专项检查，共计检查8矿次，组织煤矿矿长、总工程师和安全管理人员共计270余人参加主体责任培训考试，考试合格率达到100%。?积极开展辖区煤矿采掘工人安全培训工作。按要求委托立祥工贸有限责任公司培训中心和攀枝花煤矿技术培训中心共开展工人培训班13班次，累计培训人员527人次，培训考核合格总人员447人次，培训合格率只达84.8%。通过严格培训教育，提高了煤矿职工的专业技能和综合能力，极大地保障了全区煤矿安全生产建设的用工需要。

9、惠“民生”、狠抓煤矿环保问题整治。《攀枝花市全面开展入江（河）排污口及物料堆场环境问题排查整治工作通知》下达后，我局高度重视，并于2019年5月22日召集辖区内煤炭洗选企业负责人进行了环保要求宣传和整治方案部署，要求企业及时填报《攀枝花市物料堆放场所环境问题清单》，并明确了整改任务和时间，落实责任单位，细化整改措施。重点要求金沙江和摩梭河沿岸2公里范围内的洗煤厂做好物料堆场的防流失、防扬散、防渗漏措施，要求相关企业严格按照要求及时反馈整改方案并实施。积极开展现场督察工作，确保企业整改过程的质量。按照省、市、区环保整治工作部署和安排，在煤矿安全检查过程中加强对环保整治工作的督促检查；对辖区沿江（河）2公里范围内的煤矿矸石堆场开展防流失、防扬散排查及整治工作。

10、勤协调、多疏导、维稳信访工作始终不推卸。今年以来，累计接访40余次，参与信访协调会议15次，按季度开展不稳定因素摸底排查工作3次，开展拖欠农民工工资企业排查8次；编制并提交领导包案案件进展情况表、工作总结、稳控方案、专家评审报告等材料累计31份；通过维稳信息平台回复电子信息上访件5件，按时完成率100%。化解市交办案件2件，化解率100%。确保了2019年春节期间、党的十九届四中全会期间、全国“两会”、中秋节、国庆节期间等重点节日和政治活动期间涉煤行业的稳定，积极营造仁和区和谐氛围。

11、及时兑现奖补资金，维护矿区平稳。?化解煤炭过剩产能关闭煤矿的奖补资金拨付。按相关要求拨付了关闭煤矿企业奖补资金350.962774万元。截至目前，所有到位的奖补资金已累计拨付10750.751928万元，剩余474.727072万元暂未拨付，下一步继续按照规定拨付。?兼并重组整顿关闭煤矿的奖补资金拨付。今年以来按要求拨付了关闭煤矿企业奖补资金1198.885714万元（含第五批次资金208.885714万元，第六批次资金990万元）。全年所有到位的奖补资金已累计拨付17859.785715万元，剩余0.214285万元暂未拨付，待省、市下达后续奖补资金后一并拨付。以上已拨付的两类关闭煤矿奖补资金主要划拨给企业职工以及区法院、人社（社保）、税务等部门协助解决关闭煤矿拖欠职工工资、工伤社保费用清算以及税款缴纳等相关事宜，维护了关闭煤矿矿区的社会稳定。

12、抓作风、强党建、机关能效建设始终在路上。?开展各项活动、狠抓机关党建。2019年，区煤管局积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述等，全力推进党员学习教育常态化制度化，认真开展自查自纠努力向先进党组织靠拢，深化拓展党建工作，严厉整治“红黄牌”等重点工作，结合实际迅速动员部署，引导机关干部把思想统一到区委、区政府的决策上，增强紧迫感和自觉性，从思想上高度重视。并结合实际，制定相关实施方案，明确了开展机关效能建设和党风廉政建设的指导思想、主要内容、目标要求、工作措施以及下步工作打算，在全局干部职工中开展了查找问题、整改问题活动，动真碰硬进行整改，取得了较好的工作成效。?.满怀为民之心、认真开展精准扶贫。根据区委的工作部署，我局作为太平乡精准扶贫参与部门，积极配合区级牵头部门加强与太平乡的联系，积极做好党组织结对帮扶工作。通过进村调研、入户摸底调查，开展走访慰问、挤出办公经费兑现帮扶资金8017元，重大节假日（如春节、五一、中秋等）为帮扶对象送上生活慰问品，赠送农技书籍等形式，得到基层群众的好评，帮扶工作初见成效。挂包的27户贫困户均顺利脱贫。

四、评价结论及建议

我中心高度重视此次绩效评价自查工作，指定专人负责，认真整理各项资料和数据，并进行认真、细致、客观的自评。自评合计得分93分，其中预决算编制、预算执行和支出绩效合计50分，预算管理43分。扣分原因主要是在2019年预算管理中公务卡支付存在不完善，记账凭证和会计凭证未及时装订的情况。在下一步工作中，将加强政策学习，提高认识，加强现金和公务卡支付管理，建议区财政局多开展业务方面的培训。

 

 

                              

                攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心

                         2020年5月14日

 

仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	指标解释	备 注
预决算编制（10分）	预算编制（5分）	报送时效（2分）	2	部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求，预算编制程序是否规范、按时报送。	在规定时间内报送得2分，否则不得分。
		编制质量（3分）	3	部门预算编制是否规范，科目使用是否正确，公用经费是否按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化经济科目。	科目使用不正确一个扣1分，未按标准计算编制公用经费扣2分，经济科目细化偏差大，不合理的扣2分，扣分不超过5分。
	决算编制（5分）	报送时效（2分）	2	部门是否按照区级部门决算编制通知和有关要求，决算编制程序是否规范、按时报送。	在规定时间内报送得2分，否则不得分。
		编制质量（3分）	3	部门决算编制是否规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。	发现问题，一次扣1分。扣分不超过5分。
预算执行（15分）	执行进度（5分）	预算执行率（5分）	5	通过对部门整体预算执行数与预算数的比较，反映和评价部门预算的执行情况。 预算执行率=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。	全年预算执行率≥95%得5分，每下降5%扣0.5分，低于70%不得分。
	预算调整（3分）	预算调整率（3分）	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本-度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=0，计3分； 0-10%（含），计2分； 10-20%（含），计1分； 20-30%（含），计0.5分； 大于30%不得分。
	行政成本（7分）	节能降耗（3分）	3	根据机关事务管理局节能考核换算得分
		三公经费控制率（4分）	4	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
预算管理（50分）	信息公开（5 分）	公开时效（2分）	2	是否在区级政府门户网站上在规定时间内按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算；	未在规定时间内，在区级政府门户网站上进行公开不得分。
		公开质量（3分）	3	依照《攀枝花市仁和区推进预算公开实施方案》（攀仁委办〔2017〕172号）中“三、公开内容”要求来具体考核。	公开内容一项未达要求扣一分，扣分不超过3分。
	制度建设（5分）	内控制度建设（5分）	5	按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度，内控制度是否完善。	按照单位上报的2017年行政事业单位内控报告得分换算，请财税法规股提供打分依据。
	财务管理（40分）	会计核算及管理（10分）	8	会计账务处理是否及时；会计核算是否规范；资金是否专款专用，资金支付依据和开支标准是否合法合规。	账务处理不及时扣2分；会计核算不规范一次扣1分；未专款专用发现一次扣1分；资金支付依据和开支标准不合规，一次扣0.5分。记账凭证和会计账簿未及时装订扣2分；装订不规范扣2分；归档保管不规范，扣1分。扣分不超过10分。
		政府采购（5分）	5	是否按规定实施政府采购并符合法定程序。	违反一次扣1分。扣分不超过5分。
		资金支付（10分）	5	现金支付是否符合相关规定；规定使用公务卡支付的款项是否按照规定使用公务卡支付。	现金支付不符合规定一次扣0.5分；未按规定使用公务卡支付一次扣0.5分。扣分不超过10分
		资金使用合规性（10分）	10	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途；  ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		资产管理安全性（5分）	5	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况
支出绩效（25分）	绩效评价（25分）	绩效自评（5分）	5	单位部门预算绩效评价自评工作开展情况
		绩效考核（20分）	20	财政部门对单位进行绩效考评工作，包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面	可参照项目支出绩效评价指标体系开展评价，并对专项预算项目支出绩效作出说明。