攀枝花市仁和区安全生产监督管理局

编制说明附件1：2019年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls

 

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；起草全区安全生产重大政策措施文件，制定并组织实施全区安全生产工作总体规划和年度计划，拟定、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；知道协调全区安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督察；监督、指导和协调全区安全生产专项整治工作；负责全区安全生产行政执法监督、统计、分析工作；统计、报告全区安全生产事故，发布安全生产信息，分析安全生产形势，研究和协调解决安全生产中的重大问题；指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作，配合全区突发性事件应急联动工作；承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和乡（镇）政府安全生产工作，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

2．承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产监督管理职责，指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产管理、监察工作；按照属地、分级管理原则，依法监督管理生产经营单位的安全生产，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产法律法规规定条件的生产经营单位和安全生产违法违规行为。

3.负责或参与调查处理生产经营单位在生产经营过程中的生产安全事故，组织有关部门对煤矿生产安全事故进行调查、处理。

4.负责权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）的监督管理。

5.负责生产经营单位作业场所职业卫生监督管理。负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.按照属地、分级原则，承担权限范围内非煤矿山、尾矿库、冶金、机械制造、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

7.负责职责范围内生产经营单位安全生产抵押金的收缴和管理。

8.负责权限内安全生产许可证的核发、申报和安全许可证实施监督督查工作。

9.指导、协调全区安全生产检测检验工作，依法履行安全生产中介事业管理职责。

10.监督、指导煤矿管理部门抓好煤矿安全生产管理工作；对其他矿山的安全生产监督管理进行指导和协调。

11.监督、指导建筑、交通、农机、水利等管理部门抓好安全生产工作。

12.组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作；指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

13.经省、市安全生产监督管理部门授权，负责省、市属在我区的企业安全生产监督管理。

14.会同有关部门实施工伤保险制度，促进工伤保险与事故预防的结合；会同有关部门实施注册安全工程师执业资格制度，做好注册安全工程师执业资格管理工作。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承担区政府安全生产委员会的日常工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1．安全生产月活动

2．危化品、烟花爆竹、非煤矿山等重点行业领域安全生产监管

3．执法培训

4. 百安活动等

二、基本情况

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局有行政编制7名，其中局长1名，副局长2名，纪检组长1名；参公事业编制7名；机关后勤服务人员1名。实有人数15人，其中行政5人，参公6人，机关后勤1人。退休人员1人。我局设有办公室、综合安全监督股、矿山安全监督股、行政审批股、职业安全健康监督管理股、安全生产监察执法大队6个内设机构。车辆编制1辆，实有车辆1辆，属特种专用车辆。车辆为越野车，主要用于安全生产突发事件处理及相关检查。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年攀枝花市仁和区安全生产监督管理局收入预算总额为252.24万元，其中：一般公共预算拨款收入252.24万元。相应安排支出预算252.24万元，其中：工资福利支出192.82万元；日常公用支出29.64万元；对个人和家庭的补助支出7.37万元，项目支出22.41万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局2019年收入预算252.24万元，其中：本年一般公共预算拨款收入252.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局2019年支出预算252.24万元，其中：基本支出229.83万元，占91%；项目支出22.41万元，占9%。

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局预算安排支出主要用于保障攀枝花市仁和区安全生产监督管理局机关正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的安全生产工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区安全生产监督管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区安全生产监督管理局机关为完成安全生产专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出20.29万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出10.37万元，主要用于机关及下属参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出20.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）灾害防治及应急管理支出200.72万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以年度项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款252.24万元，比2018年预算数增加21.24万元，主要原因是人员及工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.29万元，占8%；医疗卫生支出10.37万元，占4%；住房保障支出20.87万元，占8.3%；灾害防治及应急管理支出200.72万元，占79.7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出229.83万元，其中：

人员经费200.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休费。

公用经费29.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、手差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、接待费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算3.96万元，较2018年预算下降1%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年减少100%。

单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2019年安排公务用车运行维护费0万元

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市仁和区安全生产监督管理局以及下属攀枝花市仁和区安全生产监察执法大队一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.64万元，比2018年预算减少3.15万元，减少9.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市仁和区安全生产监督管理局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，属于特种设备用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区安全生产监督管理局安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区安全生产监督管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款22.41万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.攀枝花市仁和区安全生产监督管理局2019年预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.攀枝花市仁和区安全生产监督管理局2019年预算绩效目标申报表

 

 

                                                                                  2019年3月1日