2023年部门预算经仁和区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一.基本职能及主要工作

（一）职能简介。                               

1.组织拟订全区行政审批制度改革及政务服务发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

 2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）开展政务服务工作。指导、监督政务服务网络信息平台建设和运行工作。对乡镇（街道）政务服务工作进行业务指导。

 3.负责指导、协调、监督并推进全区深化行政审批制度改革工作。

4.负责指导、协调并承担区本级政府集中采购工作。

 5.负责指导、协调、监督、考核、管理进驻仁和区政务服务大厅部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。

6.按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

 7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（二）2023年重点工作任务。

1.聚力示范引领，深化机关党建。一是强化政治理论学习，深入学习党的二十大精神、中央和省、市、区委全会精神等。二是做优“政务为民·服务先锋”党建品牌，融入全市“政能量”志愿服务党建品牌。三是以“四型”党组织建设为抓手，推进党支部标准化规范化建设。

2.聚力提高效能，助推项目建设和企业发展。一是围绕“共同富裕试验区建设”“服务业发展年”“制造业攻坚年”“乡村振兴提升年”，全力服务项目建设，设立重大项目服务专区，认真贯彻落实企业投资项目承诺制，推进项目快速落地。二是做实惠企政策专窗，开展“惠企政策上门送”行动，加强调研走访，协调会同相关部门为企业“送政策送服务”。三是持续推进个体营业执照下沉和经营场所申报承诺制，进一步实现“减材料、减时限、减跑动”，打造“放管服”改革特色品牌。四是规范建设行政许可事项清单管理体系，编制好“运行图谱和实施要素一览表”，构建“一单一图一表”管理体系。五是深化拓展“中圈”政务服务“一体通办”，深化与永仁县、华坪县、会理市等地合作，拓展与元谋县、德昌县、会东县、西昌市等地合作。

3.聚力“三化”提升，优化政务服务。一是对标“三化”建设标准，争创省级镇村便民服务“三化”建设试点区、省级标杆政务服务大厅、4个中心镇星级便民服务中心。二是扎实推进“一件事一次办”，实施“军人退役一件事”“公民婚育一件事”等样板事项。三是加快推进综合窗口建设，构建“无差别+分领域”综窗服务体系。一方面完善并运行好“无差别综合窗口”，另一方面以人社部门“大综合柜员制”为切入点，推进“分领域综合窗口”建设。四是拓展“政务服务+”，推进“政务服务+产业园区/乡村振兴/康养文旅/邮政物流”等服务，助力城乡融合发展。五是做好“送服务下基层”和“上门服务”工作，打造“政能量”志愿服务“民心”品牌；充分发挥全区14个“办不成事”反映窗口作用，积极帮助企业群众办成事。

4.聚力网办水平，攻坚“一网通办”。持续狠抓“一网通办”，不断增强“一网通办”能力水平。重点抓好“指标准确性、‘天府通办’分站点建设、特色举措”等工作，坚决以“不出错、少出错”为目标，着力攻坚指标准确性，全力推进“一网通办”稳定良性发展。

5.聚力服务发展，提升采购质效。一是全面实施全流程电子化交易，加大不见面开标力度，积极推进政府采购数字化转型。二是利用与永仁县、华坪县、会理市、成都市金牛区等地建立的合作关系，探索开展政府采购跨市远程异地评标。三是切实落实好政府采购“免收报名费、保证金，价格评审优惠”等稳经济政策，助力经济健康发展。

6.聚力能力作风，打造过硬队伍。一是继续在全区政务系统开展提能争优行动，加强集中培训、实地学习、业务指导，积极组织参加全省业务技能大赛，以赛促学、以学提能。二是持续深化作风建设，加强日常监督教育管理，不断增强服务意识，提升服务质量，努力营造规范高效、服务至优的政务新气象。

二.基本情况

仁和区行政审批局下属非独立核算单位1个，其中：其他事业单位1个。主要包括：仁和区行政审批局、仁和区政府采购中心。区行政审批局核定2个内设机构，现有行政编制12个、事业编制5个，实有公务员10人、机关工勤1人，事业人员5人、聘用2人。无公务车辆。

三.收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区行政审批局收入预算总额为384.44万元，其中：一般公共预算拨款收入384.44万元；相应安排支出预算384.44万元，其中：工资福利支出223.89万元，日常公用支出20.61万元，对个人和家庭的补助支出11.63万元，项目支出128.31万元。

（一）收入预算情况。

仁和区行政审批局2023年收入预算384.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入384.44万元，占100%。

（二）支出预算情况。

仁和区行政审批局2023年支出预算384.44万元，其中：基本支出256.13万元，占67%；项目支出128.31万元，占33%。

仁和区行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障政务大厅和政府采购中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出384.44万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政务大厅和政府采购中心正常运行。

2.社会保障和就业支出28.74万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出12.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出19.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四.一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

仁和区行政审批局2023年一般公共预算当年拨款384.44万元，比2022年预算数减少19.9万元，主要是办公经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出384.44万元，占100%。

五.一般公共预算基本支出情况说明

仁和区行政审批局2023年一般公共预算基本支出384.44万元，其中：

人员经费223.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费20.61万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

 六.“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元。

（一）因公出国（境）经费。

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费。

2023年安排公务接待费预算0.26万元，较2022年预算下降30%，主要原因是缩减支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2023年无公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2022年预算持平。

七.非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区行政审批局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

2023年非财政拨款安排公务接待费0万元，与2022年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八.政府性基金预算支出情况说明

仁和区行政审批局2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。比2022年预算数持平。

九.国有资本经营预算支出情况说明

无

十.其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2023年，仁和区行政审批局以及下属仁和区政府采购中心等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为256.13万元，比2022年预算增加34.83万元，增加了16%，主要是公务员调入人员增加3个。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，仁和区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况。

2023年，仁和区行政审批局安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况。

2023年仁和区行政审批局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算128.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算128.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.2023年仁和区行政审批局预算公开表附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx

      2.2023年部门整体支出绩效目标申报表附件2：2023年部门整体支出绩效目标申报表（修改）.xls

3.部门预算项目申报表（政府采购工作业务经费）附件3：部门预算项目申报表（政府采购工作业务经费）.xls

4.部门预算项目申报表（房租费)附件4：部门预算项目申报表（房租费).xls

5.部门预算项目申报表（政务中心运行专项经费)附件5：部门预算项目申报表（政务中心运行专项经费).xls