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攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心2017年部门决算编制说明
来源:仁和区人民政府政务服务中心 发布时间:2018-10-29 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.负责制定区政务服务中心各项规章制度并组织实施。
2.负责组织协调区级部门和单位进驻区政务服务中心集中开展行政审批、公共服务和其他服务,并对进驻部门和单位、进驻窗口及其人员进行监督、管理和考核。
3.负责组织开展并联审批并督促检查。
4.负责受理公民、法人或其他组织向未在区政务服务中心设立窗口的部门和单位就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请,并按管理权限交由有关部门和单位依法办理,或根据有关部门和单位的委托直接办理。
5.负责电子政务大厅建设和运行管理工作。
6.负责组织区本级党政机关、事业单位和团体组织使用财政性资金、集中采购目录内或采购限额标准以上的货物、工程、服务类项目的政府采购;接受采购人的委托,依法组织未纳入集中采购目录的政府采购。
7.负责为公共资源交易招拍挂活动提供场地和现场服务。
8.负责搭建惠民帮扶平台、构建惠民帮扶体系、实施惠民帮扶行动,指导、协调、监督乡镇便民服务中心工作。
9.承办区委、区政府交办的其他工作事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
1.各项工作成绩斐然。2017年,中心共办理各类事项57.8万件,各类收费5577.44万元,办理提速 98.87%,按时办结率100%,现场办结率99.09%,办件数量和质量都有了新的突破。区政府采购中心共组织集中采购活动188次(其中含网上竞价132次),执行集中采购预算3696.87万元;免费为社会代理机构提供交易场地78场/次,成交金额7470.05万元。先后获得全国巾帼建功先进集体、攀枝花市优秀县(区)政务服务中心、攀枝花市共产党员示范单位等荣誉称号,保留了省级巾帼文明岗、省级青年文明号、省级卫生单位等先进称号。
2.简政放权利惠于民。持续清理规范行政审批事项,2017年取消行政审批事项10项;区本级累计暂停办理5项、承接省、市下放行政审批事项共计35项。深入清理公开公共服务事项,共清理汇总仁和区第一批公共服务事项目录计383项,并汇编“七公开”办事指南,向社会公众公开。在全市率先开展清理规范民生领域证明材料,印发了《关于清理规范民生领域证明的通知》,重点清理“无依据证明”、“不必要证明”、“重复循环证明”、“奇葩证明”等四类证明。经清理汇总、征求意见、集中会审,最终取消证明事项190项,保留证明事项12项。《仁和区村(社区)证明事项保留清单》已正式公布实施。
3.“放管结合”提质增效。行政权力依法规范公开运行,动态调整全区的行政权力事项由原6153项削减至4441项。对全区行权部门开展行政权力依法规范公开运行情况专项督查,2017年累积网上受理案件数为22705件,按时办结率100%,比2016年提高28%。扎实开展“双随机一公开”,牵头组织区级行政执法单位梳理随机抽查事项清单,建立了“一单两库一细则”,公布《仁和区区级随机抽查事项清单》233项,各行政执法单位开展事中事后随机抽查9389次。持续深化商事制度改革,全面实施“多证合一、一照一码”改革,启动“二十证合一”,启动电子化登记,从企业名称预先核准到领取企业营业执照全程在网上办理。完善信用约束机制,对诚信企业实行“绿色通道”、“容缺受理”等便利措施。
4.推陈出新创意服务。积极探索容缺审批机制,制定出台了《仁和区人民政府政务服务中心容缺受理审批服务试行办法》,形成了《仁和区政务服务中心容缺受理审批服务项目清单》,梳理出51项可适用“容缺受理”的服务事项,受理要件减少34.8%,共受理容缺审批80件。整合行政资源提升质效,组建综合服务窗口,将区安监局、区水务局、区经信局、区国土分局、区环保局5个进驻部门合并设立综合窗口,实行“固定值守、网上预约、专人审核、分散审批”;医保业务整体进驻,解决了多年来办事群众大厅申请、局内审核“两头跑”的问题,得到了参保单位和办事群众的一致好评。
5.推进服务优化升级。“互联网+”开启智慧服务,推出“微政务+掌上办”,实现公共区域WiFi全覆盖,开通综合窗口业务网上预约服务功能,启动了申办企业全程电子化登记,政府采购推行网络报名;积极推进“四川省一体化政务服务平台”建设及上线运行,截止12月底,仁和区在一体化政务服务平台受理事项5432件。特色服务品牌形象入心,优化“送服务 下基层”志愿活动品牌,组织集中服务2次,现场办理各类证照百余件,发放各类宣传资料2000份,接受政策咨询500余人次。开展“移动服务+”主题实践活动,广泛收集乡镇、村组、群众服务需求,针对性的开展上门服务,共提供上门服务6次,为50名群众办证办件。
6.发挥集中采购优势。规范程序补齐短板弱项,建立健全内控制度,进一步明确了权责、规范了行为、细化了规程、严肃了纪律。不断完善采购程序,协助采购人组织专家对采购项目进行全方位论证,修订完善《委托代理协议》模板,从采购源头上规范政府采购行为。继续加大服务保障力度,全力为重点工作及重大项目做好服务,完成了14个重点工作的招标采购工作,采购金额1484.64万元。对精准扶贫采购项目开设绿色通道,最大限度缩短采购时限,完成采购金额380万元。派业务骨干连续10余次深入区级各部门开展上门服务,就采购单位遇到的疑难问题进行现场解答。
二、部门概况
仁和区政务服务中心区政府派出机构,为正科级行政单位,下设仁和区政府采购中心1个事业单位。
内设机构3个(办公室、政务业务督查股、采购业务股)。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计399万元,其中:一般公共预算财政拨款收入397万元,占99.5%;其他收入2万元,占0.5%。
2017年本年支出合计399.39万元,其中:基本支出111.29万元,占27.9%;项目支出288.1万元,占72.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计397万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少13.85万元,下降3.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出397万元,占本年支出合计的99.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少13.85万元,下降3.5%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出397万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出373.46万元,占94.1%;社会保障和就业支出9.85万元,占2.5%;医疗卫生支出4.23万元,占1.1%;住房保障支出9.46万元,占2.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 201支出决算为373.46万元,完成预算162.22%,决算数大于预算数的主要原因是因人员费用有增加,支付税务大厅房租及预付了2018年中心房租。。
2.社会保障和就业: 2080505支出决算为9.85万元,完成预算103.7%,决算数大于/小于预算数的主要原因是是政策调整。
3.医疗卫生与计划生育:21011支出决算为4.23万元,完成预算100%,与预算数持平。
4.住房保障:2210201支出决算为9.46万元,完成预算100%,与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.29万元,其中:人员经费98.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
1.因公出国(境)经费支出
2017年度未发生因公出国(境)经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出公车改革后,单位所有车辆已交区机关事务管理局.因此单位不再有公务用车运行维护费支出.
3.公务接待费支出
2017年度未发生因公接待经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,中心机关运行经费支出276.44万元,比2016年减少61.78万元,下降18.3%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,中心政府采购支出总额7.9万元,其中:政府采购货物支出7.9万元,主要用于大厅办公。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金397万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:内控制度不完善。下一步改进措施:加强管理,完善内控制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
5 |
明确性(5分) |
5 |
||
合理性(5分) |
5 |
||
预算编制(10分) |
测算依据(5分) |
5 |
|
目标管理(5分) |
5 |
||
综合管理(30分) |
专项资金分配时限(2分) |
省级财力专项预算分配时限(1分) |
1 |
中央专款分配合规率(1分) |
1 |
||
中期评估(2分) |
执行中期评估(2分) |
2 |
|
绩效监控(5分) |
预算执行进度监控(2分) |
2 |
|
绩效目标动态监控(3分) |
3 |
||
非税收入执收情况(2分) |
非税收入征收情况(1分) |
1 |
|
非税收入上缴情况(1分) |
1 |
||
资产管理(6分) |
资产管理信息化情况(2分) |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况(2分) |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合(2分) |
2 |
||
内控制度管理(2分) |
内部控制度健全完整(2分) |
1 |
|
信息公开(6分) |
预算公开(2分) |
2 |
|
决算公开(2分) |
2 |
||
绩效信息公开(2分) |
2 |
||
绩效评价(5分) |
绩效评价开展(2分) |
2 |
|
评价结果应用(3分) |
3 |
||
部门绩效情况(45分) |
履职成效(20分) |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力(15分) |
重点改革(重点工作)完成情况(5分) |
5 |
|
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) |
5 |
||
人才培养(5分) |
5 |
||
满意度(10分) |
协作部门满意度(3分) |
3 |
|
管理对象满意度(3分) |
3 |
||
社会公众满意度(4分) |
4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心 |
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
(10) |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
执行规范 |
3 |
3 |
|
(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
|
|
社会效益(可选项) |
10 |
|||
生态效益(可选项) |
5 |
|||
可持续效益(可选项) |
10 |
|||
公平效率(可选项) |
5 |
|||
使用效率(可选项) |
10 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
9 |
||
总分 |
99 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。