一、部门概况

　　仁和区行政审批局下设一个事业单位攀枝花市仁和区政府采购中心，现在共有编制人员12人，其中行政编制6人，行政工勤编制1人，事业编制5人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　根据《关于批复2020年部门预算的通知》（攀仁财【2020】1号）文件精神，仁和区行政审批局2020年度部门预算资金468.65万元，其中基本支出164.65万元，项目支出304.00万元。工资福利支出144.04万元，日常公用支出14.89万元。项目共有2个：政务中心工作项目280.00万元和政府采购业务经费项目24.00万元。调入行政人员4人,事业人员2人，追加人员经费预算30.68万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　全年支出:522.89万元，其中政务中心工作支出317.54万元，政府采购工作支出23.20万元，日常公用支出15.13万元，工资福利支出167.10万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　仁和区行政审批局2020年度部门预算资金522.89万元，其中基本支出182.23万元，项目支出340.74万元。工资福利支出167.10万元，日常公用支出15.13万元。项目共有2个：政务中心工作项目280.00万元和政府采购业务经费项目24.00万元。2019年4月调入行政人员2人，2020年1月调入行政人员1人，2020年7月调入行政人员1人，2019年7月调入事业人员1人，2019年12月调入事业人员1人，增加人员经费预算34.69万元，追加了办公场所租赁费20.3112万元，更换了工作服装经费3万元。

　　（二）执行管理情况。

　　全年支出522.89万元，其中政务中心工作支出317.54万元，政府采购工作支出23.20万元，日常公用支出15.13万元，工资福利支出167.10万元。

　　（三）决算编制情况。

　　全年支出522.89万元，其中政务中心工作支出317.54万元，政府采购工作支出23.20万元，日常公用支出15.13万元，工资福利支出167.10万元。

　　（四）支出绩效情况。

　　全年部门预算预计执行情况：人员支出达到100%，严格按照薪酬规定，按月按时发放工资，并支付各项社会保险、职业年金、住房公积金，未出现超期超额支出。

　　全年绩效目标完成情况达到100%，其中采购业务经费23.20万元，占总经费4.44%；政务中心工作经费317.54万元，占总经费60.73%。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　自评得分98分。遵守预算法以及财经纪律，严格按照预算下达目标执行，不存在超预算支出情况。

　　（二）存在问题。

　　部门预算存在调整情况，因机构改革，人员调入6人，追加预算34.69万元。2020年因人员增加，业务量增加，培训事宜有所增加。2020年培训费金额2.66万元。因政务服务环境改造及设备升级增加了费用12.46万元。还有增加了办公场所租赁费20.31万元。更换了工作服装经费3万元。

　　（三）改进建议。

　　1.针对经费开支仔细认真梳理，做到该支付的及时支付。

　　2.检查项目进展情况，加速推进项目实施工作。

 

附件：部门（单位）整体支出绩效目标申报表_(168101)攀枝花市仁和区行政审批局.xls