2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。 

　　1.组织拟订全区行政审批制度改革及政务服务发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

　　2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）开展政务服务工作。指导、监督政务服务网络信息平台建设和运行工作。对乡镇（街道）政务服务工作进行业务指导。

　　3.负责指导、协调、监督并推进全区深化行政审批制度改革工作。

　　4.负责指导、协调并承担区本级政府集中采购工作。

　　5.负责指导、协调、监督、考核、管理进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。

　　6.按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

　　7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　8.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减政便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

　　（二）2020年重点工作任务介绍。

　　1.完善相应措施，继续推进相对集中行政许可权改革。一是进一步理顺权责关系。立足构建上下衔接、相互配套、高效运转的简政放权、放管结合、优化服务运行体系，理清行政审批部门与职能部门之间的关系，及时划转相关职能部门审批事项，建立健全与其他相关职能部门之间的工作衔接协调机制，进一步优化审批流程，缩减办理材料，压缩办理时限，推进审批服务便民化。二是明确审批与监管分离后部门责任，建立常态化联席工作会议，注重精细化、细节化的管理。深化行政审批与前期政策制定、事中事后监管的衔接程度，实现服务和管理横向、纵向、多维的“有效组合”和“无缝对接”。三是建立与各部门之间的工作协调机制，强化沟通协调，解决上下机构不对应带来的具体问题。四是强化窗口工作人员的集中管理、业务培训，实现“一窗受理”，实行前、后台分类审批链接服务流程，做到高效联动、无缝衔接、兼程前进。四是进一步推进“放管服”改革，进一步优化建设项目审批流程，稳步推进工程建设项目审批制度改革、投资建设项目审批制度改革相关工作任务。

　　2.继续规范建设，进一步提升行政审批服务水平。一是持续加强政务服务标准化建设。积极协调政务服务中心场所建设，尽可能做到应该入驻的项目均入驻，加强对审批人员的管理和培训，改进工作作风，增强服务意识，实现全区政务服务水平整体提高。     二要加快政务服务信息化建设。进一步加大审批服务事项上网公开力度，大力推进网上在线预审、在线审批，优化“仁和政务服务”微信公众号，积极推进“一体化平台”，按照省、市要求完善服务项目、办事指南、办事流程等，努力做到“一网通办”，实现审批服务事项信息化、动态化、集中化管理。三要延伸建设政务服务网络。加强对镇级和街道便民服务中心的业务指导，进一步完善便民服务中心规范性建设指导意见，切实打通政务服务“最后一公里”。

　　 3.建立“审管互动”机制，实现审批监管有效衔接。按照“审批与监管并重、谁审批谁负责、谁主管谁监管、谁行权谁担责”的原则，细化审批、监管、执法的具体责任，厘清审批部门和行业主管部门的职责边界。行政审批局作为事前审批主体，相关职能部门作为事中事后监管主体。依托“一体化政务服务平台”，实现信息互通共享，仁和区行政审批局通过平台将审批结果及要件信息及时推送至监管部门，监管部门将事中事后实施监管的情况，通过平台反馈至行政审批局。双方应加强互联互通，提升履职效能，确保审批和监管无缝对接。

　　 4.深化政府采购改革，提升政府采购工作效率。继续本着服务全区经济和社会发展为目标，坚持依法采购、规范操作，组织采购业务人员定期参加省财政厅组织的培训，不断提升专业化服务水平；以政府采购质量和效率提升为主线，深入推进采购标准化建设，强化制度建设，提升专业技术水平，切实做好重大项目、民生工程采购服务，努力做到采购单位满意、供应商满意、群众满意。

　　二、基本情况

　　仁和区行政审批局下属非独立核算单位1个，其中：其他事业单位1个。主要包括：仁和区行政审批局、仁和区政府采购中心。区行政审批局核定2个内设机构，现有行政编制12个、事业编制5个，实有公务员5人、事业人员5人、聘用2人。无公务车辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区行政审批局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区行政审批局的收入预算总额为468.65万元，其中：一般公共预算拨款收入468.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算468.65万元，其中：工资福利支出144.04万元，日常公用支出10.35万元，对个人和家庭的补助支出10.26万元，项目支出304万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市仁和区行政审批局2020年收入预算468.65万元，其中：本年一般公共预算拨款收入468.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和区行政审批局2020年支出预算468.65万元，其中：基本支出164.65万元，占35.13%；项目支出304万元，占64.87%。

　　仁和区行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的正常工作。

　　基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障政务大厅和政府采购中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　（一）一般公共服务支出468.65万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政务大厅和政府采购中心正常运行。

　　（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出0万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出18.34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　仁和区行政审批局2020年一般公共预算当年拨款468.65万元，比2019年预算数增加76.74万元，主要是人员增加而预算追加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出468.65万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　仁和区行政审批局2020年一般公共预算基本支出468.65万元，其中：

　　人员经费144.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

　　公用经费20.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　仁和区行政审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算0.38万元，与2019年预算持平）。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算与2019年预算持平。

　　单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车， 2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　仁和区行政审批局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市仁和区行政审批局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2020年，仁和区行政审批局以及下属仁和区政府采购中心的机关运行经费财政拨款预算为164.65万元，比2019年预算增加45.45万元，增长38.13%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，仁和区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2020年，仁和区行政审批局安排政府采购预算20万元，主要用于办公设备采购。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年仁和区行政审批局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款304万元，绩效目标情况详见附件3 。

　　附件：

1.2020年部门预算信息公开表_ 168 攀枝花市仁和区行政审批局.xls

2.附件1：单位部门预算编制说明.doc

3.附件3部门整体支出绩效目标申报表.xls