2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

       一、基本职能及主要工作

     （一）职能简介。                               

　　1.组织拟订全区行政审批制度改革及政务服务发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

　　2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）开展政务服务工作。指导、监督政务服务网络信息平台建设和运行工作。对乡镇（街道）政务服务工作进行业务指导。

　　3.负责指导、协调、监督并推进全区深化行政审批制度改革工作。

　　4.负责指导、协调并承担区本级政府集中采购工作。

　　5.负责指导、协调、监督、考核、管理进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。

　　6.按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

　　7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　8.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减政便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

　　二、2024年重点工作任务:

　　2024年，我局将紧扣服务经济社会发展大局，着力推进“放管服”改革，全力服务建设共同富裕试验区，不断提升政务服务水平，努力为建设川西南滇西北区域中心城市现代化强区营造优质高效的政务服务环境。

　　（一）坚持党建引领筑牢根基。一是抓实理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，用好在线学习平台，推动学习走深走实。二是认真履行管党治党主体责任，一体推进党建、党风廉政建设和意识形态“一岗双责”，把党的政治建设摆在首位，坚持以党建统领各项工作高质量发展。三是坚持党建引领，聚焦提升企业群众满意度，以党建品牌为牵引，构建 “1+N”品牌矩阵，形成党建品牌集群效应，通过与业务工作同频共振，厚植党建文化氛围和红色动能。

　　（二）着力推进“放管服”改革。一是全力服务重点项目建设，完善重大项目服务专区，开展“送政策上门”“帮办代办”等利企工作，激发市场主体活力。二是持续推行个体营业执照“全生命周期”下沉改革，将个体营业执照延伸到村级便民服务站。三是深化拓展“跨区域通办”，新增区域合作地区，进一步实现异地事项“无差别受理、同标准办理”。四是扎实推进政府采购电子化交易改革，加大不见面开标力度，进一步推进政府采购数字化转型。

　　（三）着力提升政务服务水平。一是深化“无差别综合窗口”、“一件事一次办”改革，推进更多事项“一窗办、一次办”，增强群众和企业获得感、体验感。二是持续开展镇村便民服务“三化”建设，强化基层便民服务机构软硬件建设。三是狠抓“一网通办”，进一步增强网上政务服务能力。四是深化拓展“政务服务+”，继续加强与金融、电力、邮政、供销合作，重点抓好汽车产业、康养服务，创新开展政务服务+园区、文旅、就业等方面特色服务模式。

　　（四）着力改进作风提升能力。一是强化作风建设，抓好对窗口的日常监督教育管理，加强窗口人员服务培训，严格落实日常巡查，组织民主评议员开展暗访测评，驰而不息转作风、树新风。二是组织好“政务公开日”活动，切实发挥好“办不成事”反映窗口作用，解决企业和群众办事过程中遇到的疑难问题。三是深化“政能量”志愿服务，完善帮办代办服务机制，做实做优上门服务、预约服务、延时服务，不断提升服务对象的满意度。四是加强重点领域和关键岗位监督，持续推进“四风”问题整治，深化开展作风纪律整治活动和纪法教育，以身边案例作为“活教材”抓警示教育，进一步净化机关政治生态。

　　三、基本情况

　　仁和区行政审批局下属非独立核算单位1个，其中：其他事业单位1个。主要包括：仁和区行政审批局、仁和区政府采购中心。区行政审批局核定2个内设机构，现有行政编制12个、事业编制5个，实有公务员12人、机关工勤1人，事业人员4人、聘用3人。无公务车辆。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，仁和区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区行政审批局收入预算总额为484.41万元，其中：一般公共预算拨款收入484.41万元；相应安排支出预算484.41万元，其中：工资福利支出257.64万元，日常公用支出25.51元，对个人和家庭的补助支出14.04万元，项目支出187.22万元。

　　（一）收入预算情况

　　仁和区行政审批局2024年收入预算484.41万元，其中：本年一般公共预算拨款收入484.41万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和区行政审批局2024年支出预算484.41万元，其中：基本支出297.19万元，占61.35%；项目支出187.22万元，占38.65%。

　　仁和区行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

　　基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障政务大厅和政府采购中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　（一）一般公共服务支出484.41万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政务大厅和政府采购中心正常运行。

　　（二）社会保障和就业支出28.37万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出16.34万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出22.51万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　仁和区行政审批局2024年一般公共预算当年拨款484.41万元，比2023年预算数增加99.97万元，主要是人员增加3名，办公经费增加，项目增加2个，项目经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出484.41万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　仁和区行政审批局2024年一般公共预算基本支出484.41万元，其中：

　　人员经费271.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

　　公用经费25.51万元，主要包括：办公费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　仁和区行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报区政府审批后安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0.26万元，较2023年预算下降1%，主要原因是缩减支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2024年无公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2023年预算持平。

　　八、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　仁和区行政审批局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费0万元，与2023年预算持平。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　仁和区行政审批局2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。比2023年预算数持平。

       十、国有资本经营预算支出情况说明

　　无

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2024年，仁和区行政审批局以及下属仁和区政府采购中心等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为297.19万元，比2023年预算增加41.06万元，增加了11%，主要是公务员调入人员增加3个。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，仁和区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2024年，仁和区行政审批局安排政府采购预算8万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

　　（四）预算绩效情况

　　2024年仁和区行政审批局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算187.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算187.22万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　附件：1. 2024年仁和区行政审批局预算公开表     

                  2.2024年部门预算绩效目标申报表

                  3.2024年其他运转类项目绩效目标申报表

2024年其他运转类项目支出绩效目标申报表（5）.doc 2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx 2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls