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2022年度攀枝花市仁和区行政审批局部门决算
来源：攀枝花市仁和区行政审批局 发布时间：2023-09-27 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、组织拟订全区行政审批制度改革及政务服务发展规划、措施并组织、指导实施。
2、负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）开展政务服务工作。指导、监督政务服务网络信息平台建设和运行工作。对乡镇（街道）政务服务工作进行业务指导。
3、负责指导、协调、监督并推进全区深化行政审批制度改革工作。
4、负责指导、协调并承担区本级政府集中采购工作。
5、负责指导、协调、监督、考核、管理进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。
6、按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
7、负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
9、职能转变，坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。
（二）2022年重点工作完成情况。
一、着力党建引领聚合力。
1.加强政治理论学习。设立“党员学习微课堂”“百年党史每日学”等学习平台，推送学习篇目145期，督促党员干部自主学，3名党员干部获得全区“学习之星”称号。
2.夯实基层党建基础。以建设学习型、示范型、服务型、廉洁型党组织为抓手，创建“政务为民·服务先锋”党建品牌，每月开展“党员示范岗”“红旗窗口”评选，激发党员干部带头作表率。
3.常抓纪律作风建设。开展“中梗阻”问题专项整治“5+2”行动，排查整治“中梗阻”问题69个；制定《工作周通报制度》《政务大厅服务规范守则》等制度；开展警示教育、提醒谈话9次，对1名窗口人员进行了岗位调整。
二、着力“放管服”改革优服务。
1.抓好行政许可事项清单编制。开展行政许可事项清单管理工作，编制发布行政许可事项清单（2022年版），承接事项228项，涉及28个区级部门和12个乡镇，为下一步构建行政许可事项清单管理体系建立了基础。
2.推进经营场所申报承诺制。立足为市场主体开办提供便捷服务，进一步推进市场主体经营场所申报承诺制，将“一摞材料”变为“一纸承诺”，全年采取承诺制快捷办照285个，被新华社客户端等媒体报道。
3.全域下沉个体营业执照注册。在2021年试点基础上，2022年将个体营业执照注册全域下沉乡镇，全年乡镇共办照276个，实现“在家门口办成事”，得到省政务中心主要领导肯定批示，并在全省“三化”建设现场会作书面交流。
4.服务“中圈”畅通“一体通办”。深化与永仁县合作，两地通办事项增加至64项，全年共办理事项364件；拓展与华坪县、会理市合作，签订首批通办事项31项。同时，创新三方合作机制，与永仁县、成都市金牛区建立政务服务三地合作关系。
5.开展“送政策上门”。梳理全区“惠企政策”44项，积极助推政策落地。会同人社部门为山青钒业等企业送去“岗位补贴”等十条政策，减轻企业用工负担；会同税务部门为攀大高速公路项目公司送去“增值税留抵退税”政策，帮助该企业申请退税超一亿元，缓解企业资金压力。
6.着力镇村便民服务体系“三化”建设。指导乡镇（街道）规范大厅布局、综窗设置、机构标识、制度机制等，创建市级镇村便民服务“三化”建设试点区、1个省级示范便民服务中心（仁和镇）；开发“镇村便民服务系统”，推进“掌上办”；做好两项改革“后半篇”文章，完成国土空间规划乡镇便民服务设施编制；设立乡镇（街道）帮办员57名、村（社区）帮办员308名，开展帮办代办服务3万余件。
三、着力政务服务提质效。
1.抓好综合窗口改革。建设无差别综合服务专区，设立3个无差别综合窗口，开发综窗受办系统，将专网部门以外的19个部门近800项事项集中办理，全年共计办件210件，有效推进“一窗通办”，为群众带来便捷服务。
2.狠抓“一网通办”。采取“每日监测督导、每日晒改问题、敦促提醒、及时调度、定期通报”等措施，狠抓“一网通办”能力提升，指标出错率逐步下降，完成应用程序开发对接10个，报送工作信息25条，其中“政务地图创优政务服务”被省大数据中心作为特色工作宣传。
3.落实好“一件事一次办”。设置“一件事”专窗，设立“一件事”服务专员，做好接件、初审、事项交办、跟踪督促、统计分析等工作，促进“综合受理、一次办结”，全年共办理“出生一件事”等主题事项29件，受到省政务中心领导调研肯定。
4.做好专窗服务。设置“电梯增设”专窗，办理80部电梯增设事项；设置“川渝通办”“跨省通办”“省内通办”专窗，办理“跨域通办”事项788件；设置“办不成事”反映专窗，区乡两级共计受办事项近700件。
5.倾力贴心服务。组建“政能量”志愿服务队，组织“送服务下基层”4次、“上门服务”60余次。开展“便民服务进校园”，在大河中学外设立公交卡便民充值点，全年累计充值金额22.2万元，服务群众2800余人次。以“小而精”为目标，打造“花园式”政务大厅。
6.推进全省政务公开先行县试点。设置“政务公开专区”，打造6个政务公开示范点，建设信息查询系统，配备自助查询设备，组织政务开放日活动，聘请30名监督评议员。开发“政务地图”特色应用，公开政务服务机构、办事服务指南、特色文旅产品等信息，实现一键导航功能。
四、着力政府采购助发展。
1.推进电子化交易和同城异地评标。实施电子化交易提高采购效率，工程项目资格预审从12个自然日缩短至2个工作日；借助市级交易平台，在全市率先开展市内异地评标项目2个。全年共组织集中采购71次，采购金额3559.71万元，节约资金119.41万元，节约率3.25%。
2.服务乡村振兴。开设乡村振兴项目采购“绿色通道”，主动靠前服务，指导采购单位，高质高效完成高标准农田建设等8个乡村振兴项目采购。
3.助力中小微企业发展。落实“免收报名费、投标保证金，价格评审优惠”等稳经济政策，全年中小微企业中标采购金额3559.71万元，免收129家中小微企业投标保证金353万元，提振了中小微企业发展信心。
- 机构设置
攀枝花市仁和区行政审批局属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁和区政府采购中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计302.02万元。与2021年相比，收、支总计各减少-174.54万元，下降-36.6%。主要变动原因是本年度项目收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计302.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计302.02万元，其中：基本支出224.76万元，占74.4%；项目支出77.26万元，占25.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计302.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-174.54万元，增长/下降-36.6%。主要变动原因是本年度项目收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出302.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-174.54万元，增长/下降-36.6%。主要变动原因是本年度项目收支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出302.02万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出300.32万元，占99.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出1.7万元，占0.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为302.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为146.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为70.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为76.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出224.76万元，其中：
人员经费211.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%；较上年减少-0.06万元，下降-19.4%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约减少不必要开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.06万元，下降-19.4%。主要原因是厉行节约减少不必要开支。其中：
国内公务接待支出0.25万元。主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次，19人次，共计支出0.25万元，具体内容包括本年度公务类型接待费用。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，攀枝花市仁和区行政审批局机关运行经费支出12.83万元，比2021年减少-2.51万元，下降-16.4%（或与2021年决算数持平）。主要原因是厉行节约减少不必要开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，攀枝花市仁和区行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区行政审批局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备1台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3项目，1.政务中心业务专项经费、2.房屋租赁费、3.政府采购业务经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市仁和区行政审批局
2022年度部门预算整体绩效自评报告
一、部门概况
1.组织拟订全区行政审批制度改革及政务服务发展规划、措施并组织、指导实施。
2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）开展政务服务工作。指导、监督政务服务网络信息平台建设和运行工作。对乡镇（街道）政务服务工作进行业务指导。
3.负责指导、协调、监督并推进全区深化行政审批制度改革工作。
4.负责指导、协调并承担区本级政府集中采购工作。
5.负责指导、协调、监督、考核、管理进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。
6.按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
9.职能转变，坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。
仁和区行政审批局下设一个事业单位攀枝花市仁和区政府采购中心，现在共有编制人员13人，其中行政编制8人，行政工勤编制1人，事业编制4人。
二、部门资金基本情况
根据《关于批复2022年部门预算的通知》（攀仁财【2022】1号）文件精神，仁和区行政审批局2022年度部门预算资金364.54万元，其中基本支出234.23万元，项目支出130.31万元。工资福利支出214.73万元，日常公用支出19.50万元。项目共有3个：政务中心工作大厅运行经费项目100.00万元和政府采购业务经费项目10.00万元，房租经费20.31。因调入公务员2人，追加人员经费17.63万元。
全年支出302.02万元，工资福利支出211.93万元，日常公用支出12.83万元；政务中心工作支出70.47万元，政府采购工作支出6.79元，房租费用未支出。
三、绩效目标完成情况分析
1.全年部门预算预计执行情况：人员支出达到100%，严格按照薪酬规定，按月按时发放工资，但当年11月、12月的社会保险、职业年金、住房公积金、公车补助、领导电话费未支付，由于财政支付进度缓慢，出现超期支出，但未出现超额支付。
2.全年绩效目标完成情况达到79%，其中采购业务经费6.79万元，占总经费1.78%；政务中心工作经费70.47万元，占总经费18.44%。
3.自评结论
自评得分98分。遵守预算法以及财经纪律，严格按照预算下达目标执行，不存在超预算支出情况。
- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
部门预算存在调整情况，因工作安排，人员新招录1人，调入公务员1人，追加预算17.63万元。
针对经费开支仔细认真梳理，加强与财政等相关部门在支付进度方面的沟通协调，做到该支付的及时支付。
检查项目进展情况，加速推进项目实施工作。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
按照工作要求，已于2023年5月15日之前在仁和区政府门户网站上将信息公开。
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附件2
攀枝花市仁和区行政审批局
2022年度部门预算项目支出绩效自评报告
（1、房屋租赁费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
负责组织协调区级部门和单位进驻区政务服务中心集中开展行政审批、公共服务和其他服务，并对进驻部门和单位、进驻窗口及其人员进行监督、管理和考核。受理公民、法人或其他组织向未在区政务服务中心设立窗口的部门和单位就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请，并按管理权限交由有关部门和单位依法办理，或根据有关部门和单位的委托直接办理。同时负责网上政务服务能力建设运行工作，并承办区委、区政府交办的其他工作。
- 项目立项、资金申报的依据。
《中华人民共和国预算法》等相关法律法规。
- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
加强项目资金的规范化、科学化管理，政务服务大厅项目资金使用和管理工作在局党组的统一领导下，归口办公室管理，严格遵循厉行节约、紧缩开支、量入为出、集中会审、财务公开的原则，有效提高资金使用效率，做到预算资金规范使用。
- 资金分配的原则及考虑因素。
项目符合省、市、区相关政策，具有现实需求，通过改造改建和更新优化设备，改善我区政务服务办事环境，提升办事效率，进一步优化我区营商环境。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
我区政务大厅（含政府采购中心招、评标场地）面积共1922平方米，租金由仁和区机关事务中心支付，三楼机关办公区域403平方米，共计租金20.31万元。
- 项目应实现的具体绩效目标。
由区行政审批局办公室提请，经分管领导审核，主要领导同意后，与区综合行政执法局联合形成《关于办公场所租赁的请示》上报区政府，并经区政府常务会议审议通过。
坚持按照相关文件执行的原则进行执行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于批复2022年部门预算的通知》（攀仁财【2021】1号）文件精神，计划资金20.31万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项资金20.31万元，属于区级财政资金。
2．资金到位。
该项目资金20.31万元未到位。属于区级财政资金。
3．资金使用。
该项目资金共支出0万元，完成支付0%。
（三）项目财务管理情况。
严格按照预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。
严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了项目资金的使用效益。
三、项目实施及管理情况
- 项目组织架构及实施流程。
房屋租赁费用的使用和管理工作在局党组的统一领导下，归口办公室管理，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。
- 项目管理情况。
在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，相关发票由财务室审核后，由分管财务的领导签字同意报账后到财务室结算。确保财政资金依法依规使用、管理。
- 项目监管情况。
严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对照年初工作要点，保障全局工作正常运转，圆满完成了各项工作。
（二）项目效益情况。
按照省、市、区相关政策，以及现实需求，通过改造改建和更新优化设备，改善我区政务服务办事环境，提升办事效率，进一步优化我区营商环境。
由于支付进度缓慢，有20.31万元尚未支付。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
自评得分98分。遵守预算法以及财经纪律，严格按照预算下达目标执行，不存在超预算支出情况。
（二）存在的问题。
因部分工作不可预见性，有些支出无法支付，导致预算执行存在偏差。
（三）相关建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和重点工作等科学编制预算，避免年中大幅调整预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
附件2 攀枝花市仁和区行政审批局
2022年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2、政府采购工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
负责组织区本级党政机关、事业单位和团体组织使用财政性资金、集中采购目录内或采购限额标准以上的货物、工程、服务类项目的政府采购，组织招投标活动。接受采购人委托，负责组织集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织招投标活动。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《四川省政府采购评审专家管理实施办法》、《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》等一系列政府采购政策文件要求。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据采购项目次数及抽取专家人数，按照 《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》及《攀枝花市仁 和区行政事业单位差旅费管理办法》执行，并按照区行政审批局财务管理规定据实报销。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》和《四川省财政厅关于规范政府采购工程项目采购执行管理有关事项的通知》的相关内容要求，单项或批量采购预算在100万元以上政府采购工程项目纳入政府采购中心进行集中采购，政府采购工程项目均须先实行资格预审，再进入磋商或谈判环节，导致一个政府采购工程项目要分两次评审工作方可完成，故将资金作此分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2022年专家评审费、工作餐费、办公经费 、培训费。
2．项目应实现的具体绩效目标。
区政府采购中心坚持“节约保质”原则，着力服务重点项目、民生工程，对除险救灾、扶贫助农等重点工程项目，合理压缩采购时限，精心组织项目评审，提高采购工作效率，助推重点项目加快落地开工。全年，已组织集中采购活动90次（其中：网上价采购64次；采购工程项目13个，开展工程项目供应商资格审查1288家）；执行采购预算金额4204.25万元，实际采购金额4024.28万元，节约资金179.97万元，节约率4.28%。
项目申报符合采购工作开展需求，申报的内容合理可行
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于批复2022年部门预算的通知》（攀仁财【2021】1号）文件精神，计划资金10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项资金属于区级财政资金。
2．资金到位。
该项目资金到位6.79万元。属于区级财政资金。
3．资金使用。
该项目资金共支出6.79万元，完成了67.90%，主要是客观情况影响培训费和专家评审费未支付完毕。
（三）项目财务管理情况。
严格按照预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。
严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了项目资金的使用效益。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由区政府采购中心按照实际抽取评审 专家人数进行评审费用发放，严格按照标准支付工作餐，以实际培训人数按照《攀枝花市仁 和区行政事业单位差旅费管理办法》进行实报实销。
- 项目管理情况
全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和省、市、区有关文件精神，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨，从管理制度化、程序规范化、文书标准化、工作阳光化等方面有序开展政府采购活动，着力服务重点项目、民生工程，对除险救灾、扶贫助农等重点工程。
- 项目监管情况。
严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022全年，实施电子化交易提高采购效率，工程项目资格预审从12个自然日缩短至2个工作日；借助市级交易平台，在全市率先开展市内异地评标项目2个。全年共组织集中采购71次，采购金额3559.71万元，节约资金119.41万元，节约率3.25%。开设乡村振兴项目采购“绿色通道”，主动靠前服务，指导采购单位，高质高效完成高标准农田建设等8个乡村振兴项目采购。落实“免收报名费、投标保证金，价格评审优惠”等稳经济政策，全年中小微企业中标采购金额3559.71万元，免收129家中小微企业投标保证金353万元，提振了中小微企业发展信心。
- 项目效益情况。
提高采购工作效率，保障了全区采购工作正常开展，助推全区重点项目加快落地开工。
由于客观影响，造成采购工作人员没有按照工作要求，参加业务培训，造成1.22万元培训费未支付；项目开展受限，采购任务未完成，造成办公费用1.99万元未支付。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
自评得分98分。遵守预算法以及财经纪律，严格按照预算下达目标执行，不存在超预算支出情况。
（二）存在的问题。
预算执行管理有待加强；资金使用合规性需进一步完善。
（三）相关建议。
无。
附件2 攀枝花市仁和区行政审批局
2022年度部门预算项目支出绩效自评报告
（3、政务大厅运转工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
负责组织协调区级部门和单位进驻区政务服务中心集中开展行政审批、公共服务和其他服务，并对进驻部门和单位、进驻窗口及其人员进行监督、管理和考核。受理公民、法人或其他组织向未在区政务服务中心设立窗口的部门和单位就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请，并按管理权限交由有关部门和单位依法办理，或根据有关部门和单位的委托直接办理。同时负责网上政务服务能力建设运行工作，并承办区委、区政府交办的其他工作。
- 项目立项、资金申报的依据。
《中华人民共和国预算法》等相关法律法规。
- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
加强项目资金的规范化、科学化管理，政务服务大厅项目资金使用和管理工作在局党组的统一领导下，归口办公室管理，严格遵循厉行节约、紧缩开支、量入为出、集中会审、财务公开的原则，有效提高资金使用效率，做到预算资金规范使用。
- 资金分配的原则及考虑因素。
项目资金主要是为保障政务大厅的正常运转发生的各项支出。其中办公设备维修维护费2.53万元,占项目资金预算2.53 %。物业管理费9.60万元，占项目资金预算9.60 %。劳务派遣服务费用8.08万元，占项目资金预算8.08%。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
项目资金主要包括办公用品及电子设备耗材、设备维修维护费、午餐费、水费、电费、电话网络费、物业管理费、临聘人员费用。
- 项目应实现的具体绩效目标。
以进一步提升群众办事体验为目标，通过项目资金使用，实现政务服务大厅的规范管理。一是对大厅现有的排号系统进行全面升级，购置全新的实名制取号机，并在业务量较大的窗口安装多功能排号显示屏，进一步方便群众办事。二是对大厅机房进行弱电线路梳理改造，购置硬件防火墙等，保障政务大厅网络和数据安全。三是从软、硬件两方面加强对大厅各窗口的管理工作。重新修订请销假制度、窗口考评办法等管理制度，加强工作区域环境建设和秩序整顿，营造整洁、优美的办公环境和工作秩序。四是从提升窗口工作人员思想、业务素质入手，通过开展“优化营商环境”专题培训、先进个人评比表彰、细化大厅管理制度等措施，进一步规范大厅日常管理，提升大厅工作人员的责任意识和业务水平，树立良好的大厅和窗口形象。工作开展成效明显，窗口工作人员待遇有保障，工作积极性提高。政务服务水平有效提升，进一步方便了办事群众。
项目申报符合采购工作开展需求，申报的内容合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于批复2022年部门预算的通知》（攀仁财【2021】1号）文件精神，计划资金100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项资金属于区级财政资金。
2．资金到位。
该项目资金到位70.47万元。属于区级财政资金。
3．资金使用。
该项目资金共支出70.47万元，完成了70.47%。主要是客观情况影响劳动派遣及物业等费用未支付完毕。
（三）项目财务管理情况。
严格按照预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。
严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了项目资金的使用效益。
三、项目实施及管理情况
- 项目组织架构及实施流程。
政务服务大厅项目资金使用和管理工作在局党组的统一领导下，归口办公室管理，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。
- 项目管理情况。
在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，相关发票由财务室审核后，由分管财务的领导签字同意报账后到财务室结算。确保财政资金依法依规使用、管理。
- 项目监管情况。
严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对照年初工作要点，全年大厅正常运转，圆满完成了各项工作。
（二）项目效益情况。
政务服务大厅集中办公，进一步方便了服务对象办事，提高了行政审批效率，加强了行政审批监管，提升了服务温度，办事环境得到优化。政务服务管理模式不断创新，提升政务服务水平，让群众办事更快捷更方便。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
自评得分98分。遵守预算法以及财经纪律，严格按照预算下达目标执行，不存在超预算支出情况。
（二）存在的问题。
因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
（三）相关建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
