目     录

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作任务介绍
二、 基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况

 2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议批准通过，按照《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:
   一、基本职能及主要工作
   （一）职能简介。
    1.贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。起草有关信访工作的规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，负责提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。
     2.指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区属各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。
     3.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访工作。
     4.承担协调处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
     5.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关处理建议。负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访工作信息化建设和应用。
     6.承办上级批示交办信访事项，向各乡镇（街道）、区属各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
     7.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查（复核）工作，督促落实有关事项。
     8.承担网络投诉受理工作，负责对区党群一号通暨区群众意见受理中心市民投诉件（12345市民热线、四川省网上信访信息系统、“市长信箱”、区委书记信箱、区长信箱等应用系统的投诉件）的受理、交办、督办、协调、处理等工作。
    9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
     10.完成区委、区政府交办的其他任务。
    （二）2022年重点工作任务介绍。
    1.主要目标任务。坚决贯彻落实区委区政府决策部署，围绕中心服务大局，以做好党的二十大胜利召开为年度信访工作主线，进一步夯实信访工作责任制，强化矛盾源头预警防范，依法及时就地化解信访群众合理诉求，继续落实领导包案化解机制，持续开展“治重化积”攻坚，扎实开展治理进京越级访及重点领域突出信访问题专项行动，积极推动“最多访一次”，规范办理信访事项，全力做好重点时段的信访服务保障工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.加强政治引领，确保信访工作沿着正确的政治方向推进。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，不断加强政治思想建设，坚守人民情怀，自觉把思想和行动统一到中央和省市区的决策部署上来，团结带领全体信访干部做好新时期信访工作。

3.聚焦重点工作，持续发力攻坚。继续开展重复信访、重点领域突出涉稳信访问题化解攻坚，巩固提升全国信访工作示范县成果，全面推行乡镇（街道）建立信访工作联席会议制度等重点工作；认真落实区级领导定期接访和区级领导包案责任制，扎实开展“大督查大接访大调研、转变作风解民忧办实事”“上一线、下访点、化积案”活动，下沉基层开展巡回接访，促进信访问题依法及时就地解决。

4.把握工作主动权，强化信访服务保障。围绕元旦春节期间、北京冬奥及冬残奥会、全国两会、党的二十大等重要节点，超前谋划、周密部署，从严从实从细抓好源头稳控、矛盾化解、风险预警、应急处突等工作，确保不发生赴省进京非正常上访；严格执行《处置市委市政府机关办公场所非正常上访行为实施细则》相关规定，主动参与突发群体性事件的应急处置，坚决防范辖区群众到市越级访和堵工、堵路、围堵党政机关的不良事件发生。

5.强化统筹协调，全面参与各项中心工作。坚决贯彻落实区委区政府的决策部署，全面融入“三个圈层”联动发展，始终坚持“两新”发展定位，创新构建“一城一环一带”城乡发展格局、加快“五区协同”发展、深入实施“六大行动”，全力建设绿色活力和谐新仁和；有效推动“平安仁和”建设暨市域社会治理现代化进程，全面参与做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全面建设社会主义现代化仁和努力奋斗。

          二、基本情况
          2022年仁和区信访局共有编制数13人，其中行政编3人。行政工勤编1人，事业编9人；实有在职人员13名，退休人员3名；内设办公室和业务股；设独立编制事业机构1个：仁和区群众工作中心。无车辆编制。
          三、收支预算总体情况
      按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年信访局收入预算总额为336.49万元，其中：一般公共预算拨款收入281.74万元，政府性基金预算拨款收入54.75万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算336.49万元，其中：工资福利支出213.55万元，日常公用支出18.11万元，对个人和家庭的补助支出15.08万元，项目支出89.75万元。
        （一）收入预算情况
        信访局2022年收入预算336.49万元，其中：本年一般公共预算拨款收入281.74万元，占83.73%；政府性基金预算拨款收入54.75万元，占16.27%。

        （二）支出预算情况
        信访局2022年支出预算336.49万元，其中：基本支出246.74万元，占73.3%；项目支出89.75万元，占26.7%。
        信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的信访工作。
        基本支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区群众工作中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
        项目支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区群众工作中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
        按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
        （一）一般公共服务支出221.76万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（仁和区矛盾纠纷排查化解信访事项、重大节日及经常性信访维稳、特殊时间仁和区驻北京办事处值勤）。
        （二）社会保障和就业支出23.82万元，主要用于机关及下属事业单位及离退休人员养老保险和其他社会保险支出。
        （三）卫生健康支出13.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
        （四）住房保障支出23.1万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

        （五）城乡社区支出54.75万元，主要用于仁和区群众意见受理中心的外包服务费和技术服务费用支出。
         四、一般公共预算当年拨款情况说明
        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  区信访局2022年一般公共预算当年拨款281.74万元，比2021年减少35.97万元，主要是因为区信访局的群众意见受理中心经费未纳入一般公共预算拨款，而是纳入政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
        一般公共预算当年拨款281.74万元，其中：一般公共服务支出221.76万元，占78.71%；社会保障与就业支出23.82万元，占8.45%；卫生健康支出13.06万元，占4.64%；住房保障支出23.1万元，占8.2%。
        五、一般公共预算基本支出情况说明
        信访局2022年一般公共预算基本支出246.74万元，其中：人员经费228.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。
        六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
        信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
        （一）因公出国（境）经费
        2022年信访局无安排出国出境计划。较2021年持平。
        （二）公务接待费
        2022年安排公务接待费预算1.19万元，较2021年预算下降0.84%，主要原因是2022年压缩公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
        （三）公务用车购置及运行维护费
        2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年持平。主要原因是2018年公务用车交由区机关事务局统一管理，我单位无公务车辆。
        七、政府性基金预算支出情况说明
        仁和区信访局2022年政府性基金预算拨款安排支出54.75万元，占100%。与2021年相比有所增加，增加原因是2021年区信访局群众意受理中心工作经费未纳入政府性基金预算，而是纳入一般公共预算拨款。而2022年区财政将该笔资金纳入政府性基金预算拨款。
        八、国有资本经营预算支出情况说明
  仁和区信访局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
        九、其他重要事项的情况说明
        （一）业务运行经费
        2022年，信访局的机关运行经费财政拨款预算为18.11万元，比2021年预算增加0.63万元，增加3.6%，主要增加原因是2022年在职人员增加。
        （二）国有资产占有使用情况
        截至2022年底，仁和区信访局无公务车辆，无价值200万元以上大型设备。
        （三）政府采购情况
        2022年，信访局无安排政府采购预算。
        （四）绩效目标设置情况
        2022年信访局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款89.75万元，绩效目标情况详见附件3 。

        附件：1. 2022年预算公开报表
             2. 部门预算名词解释
                     3. 2022年部门预算绩效目标申报表

附件1：2022年预算公开报表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls