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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

 

 2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议批准通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。起草有关信访工作的规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，负责提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

2.指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区属各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。

3.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访工作。

4.承担协调处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关处理建议。负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访工作信息化建设和应用。

6.承办上级批示交办信访事项，向各乡镇（街道）、区属各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查（复核）工作，督促落实有关事项。

8.承担网络投诉受理工作，负责对区党群一号通暨区群众意见受理中心市民投诉件（12345市民热线、四川省网上信访信息系统、“市长信箱”、区委书记信箱、区长信箱等应用系统的投诉件）的受理、交办、督办、协调、处理等工作。

 9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.发挥政治引领，严把政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，特别是习近平总书记在大会上的一系列重要讲话精神，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，确保信访工作始终沿着正确的政治方向前进；坚持以《信访工作条例》为基本遵循，坚决履行“为民解难、为党分忧”政治责任，找准信访工作切入点，主动配合化解区委、区政府中心工作中伴生的信访问题，为全力建设绿色活力和谐新仁和提供信访服务保障。

2.超前谋划部署，理清年度工作思路。认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作决策部署，研究信访工作的规律性，超前谋划2023年度信访工作，紧盯年度信访工作目标考核任务，进一步理清工作思路，制定切实可行的工作措施，谋划好新一年的开篇布局，沉着应对元旦、春节前夕的讨薪涉稳和全国、省市区“两会”期间的信访维稳工作，确保实现开好头、起好步，有序推动全年目标任务的顺利完成。

3.强化服务保障，不断提升信访水平。抓好《信访工作条例》的学习宣传贯彻，扎实开展《条例》政策解读和专题业务培训，逐步营造良好法治信访氛围；强化年度各类重大活动、重点时段、敏感节点的信访服务保障工作，从严从实从细抓好源头稳控、矛盾化解、风险预警、应急处突等工作，确保不发生赴省进京非正常上访；持续加大依法治访的工作力度，依法对违法信访行为进行教育惩戒，有效维护好我区行政办公场所的信访秩序，逐步形成依法理性表达诉求的良好信访秩序。

4.狠抓工作重点，把握工作主动。践行新时代“枫桥经验”，积极探索推进“访调对接”、纠纷多元化解、“最多访一次”等工作机制，压实首办责任制，规范办理信访事项；大力倡导网上信访、投诉受理，规范办理信访事项；按照常态化开展治重化积专项工作的要求，持续做好“回头看”“回头帮”，努力确保已化解的问题不“回潮反弹”；坚持“事要解决”原则，依法及时就地化解群众合理诉求问题，组织开展突出信访问题的区级领导包案化解工作，集中力量推动突出信访问题得到彻底解决；深化基层社会治理创新机制，主动参与“平安仁和”建设，围绕争创全国信访工作示范县（区）目标，不断夯实创建基础，力争尽早创建成功。

二、基本情况

2023年仁和区信访局共有编制数13人，其中行政编3人，行政工勤编1人，事业编9人；实有在职人员13名，退休人员3名；内设办公室和业务股；设独立编制事业机构1个：仁和区群众工作中心。无车辆编制。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年信访局收入预算总额为353.53万元，其中：一般公共预算拨款收入353.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算353.53万元，其中：工资福利支出229.69万元，日常公用支出16.93万元，对个人和家庭的补助支出14.42万元，项目支出92.49万元。

（一）收入预算情况

信访局2023年收入预算353.53万元，其中：本年一般公共预算拨款收入353.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

信访局2023年支出预算353.53万元，其中：基本支出261.04万元，占73.84%；项目支出92.49万元，占26.16%。

信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的信访工作。

基本支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区群众工作中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区群众工作中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出291.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括:1.仁和区矛盾纠纷排查化解信访事项、重大节日及经常性信访维稳、特殊时间仁和区驻北京办事处值勤费用支出; 2.仁和区群众意见受理中心的外包服务费和技术服务费用支出。

（二）社会保障和就业支出30.51万元，主要用于机关及下属事业单位及离退休人员养老保险和其他社会保险支出。

（三）卫生健康支出13.17万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区信访局2023年一般公共预算当年拨款353.53万元，比2022年增加71.79万元，主要是因为区信访局的群众意见受理中心经费2022未纳入一般公共预算拨款，而是纳入政府性基金预算拨款，在2023年将区群众意见受理中心经费纳入一般公共预算拨款，因此2023年一般公共预算当年拨款比2022年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款353.53万元，其中：一般公共服务支出291.37万元，占82.42%；社会保障与就业支出30.51万元，占8.63%；卫生健康支出13.17万元，占3.73%；住房保障支出18.47万元，占5.22%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

信访局2023年一般公共预算基本支出261.04万元，其中：人员经费244.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费16.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年信访局无安排出国出境计划。较2022年持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.89万元，较2022年预算下降33.7%，主要原因是2023年压缩公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。主要原因是2018年公务用车交由区机关事务局统一管理，我单位无公务车辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区信访局2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区信访局2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。与2022年相比有所减少，减少的原因是2022年区信访局群众意受理中心工作经费未纳入一般公共预算拨款，而是纳入政府性基金预算。而2023年区财政将该笔资金纳入一般公共预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区信访局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，信访局的机关运行经费财政拨款预算为16.93万元，比2022年预算减少1.18万元，减少7%，主要减少原因是2023年压缩机关运行经费。  

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区信访局无公务车辆，无价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2023年，信访局无安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2023年信访局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款92.49万元，绩效目标情况详见附件3 。

  附件1：2023年预算公开表.xlsx

  附件2：部门预算名词解释.doc

  附件3：2023年部门整体支出绩效目标表和部门预算项目绩效目标表.xls