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2021年仁和区信访局部门决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区信访局 发布时间：2022-09-23 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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公开时间：2022年 9月 23日
第一部分 部门概况.....................................................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………8
第二部分 部门决算情况说明.......................................................................9
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9
二、收入决算情况说明…………………………………………………………9
三、支出决算情况说明…………………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………....14
第三部分 名词解释......................................................................................15
第四部分 附件.............................................................................................19
附件1…………………………………………………………………………..…19
附件2…………………………………………………………………………......23
第五部分 附表.............................................................................................37
一、收入支出决算总表…………………………………………………………37
二、收入决算表…………………………………………………………………37
三、支出决算表…………………………………………………………………37
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..….37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……37
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。起草有关信访工作的规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，负责提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。
2.指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区属各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。
3.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访工作。
4.承担协调处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
5.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关处理建议。负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访工作信息化建设和应用。
6.承办上级批示交办信访事项，向各乡镇（街道）、区属各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查（复核）工作，督促落实有关事项。
8.承担网络投诉受理工作，负责对区党群一号通暨区群众意见受理中心市民投诉件（12345市民热线、四川省网上信访信息系统、“市长信箱”、区委书记信箱、区长信箱等应用系统的投诉件）的受理、交办、督办、协调、处理等工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
1.坚持党建引领，切实增强做好信访工作使命感。
一是坚持党建引领，抓实信访工作。2021年局党组按月召开党组会议12次，分析研究意识形态领域风险隐患12次，组织理论学习中心组学习12次；按季度专题研究党建4次、组织召全区信访工作联席会议4次，向区委区政府汇报信访维稳工作4次。二是扎实开展党史学习教育，努力践行“我为群众办实事”活动。年初制定《实施方案》，成立工作领导小组，精心组织推动教育实践活动，确保活动有序推进。局党组班子成员讲党课4次，开展集中学习12次、专题学习讨论4次、现场教学1次、党史学习教育知识竞赛1次、“头雁”宣讲3次，组织观看电影《郭富山》《红色土司》《长津湖》，开展巡回接访4次，征集“我为群众办实事”项目清单3件，已完成3件。三是全面推进从严治党。研究制定年度工作要点、主体责任清单，研究党风廉政建设及反腐败斗争工作4次，组织观看警示教育片3次，开展党风廉政建设社会评价工作宣传2次，开展纪律作风检查8次，开展谈心谈话23人次，积极配合开展换届人选的信访核查1813人次。
2.规范办理信访事项，全力提升信访质效。
一是持续巩固“人民满意窗口”创建成果，热情文明接待信访群众。2021年，仁和区共接待群众来访196批次848人次，同比批次下降23.74%，人次下降25.61%；群众到市上访29批次128人次，同比批次下降23.74%，人次下降25.61%；群众赴省上访7批次11人次，同比批次人次持平；群众进京走访交办0批次0人次。运用党群一号通、市民热线12345等网上信访服务平台，共受理信访件3011件，已办结2916件，办结率96.84%。二是规范办理信访事项，不断提升信访“三率”水平。2021年，我局办理省信访信息系统转交办信访件162件，已办结144件，办结率88.89%，其余未办结均在办理规定时限内；办理市长信箱121件，已办结118件，办结率97.52%。纳入“三率”满意度考核的信访事项9件，均到达“三个100%”目标。
3.合力攻坚信访积案化解专项工作，努力减少信访问题存量。
2021年，我区已成功化解中央、省交办重复信访事项42件，成功化解率为100%。同时，我局还主动作为，积极化解13件突出信访问题。
4.抓实重点时段信访服务保障，实现社会和谐稳定工作目标。
圆满完成元旦、春节、疫情防控、各级“两会”、第五届中国康养论坛、全省乡村振兴有效衔接现场会、建党100周年、省级和中央环保督察、全运会、国庆等重大活动的信访服务保障工作。2021年，我区未发生一起进京赴省集体访和极端事件，未发生一起因信访问题处置不当造成的重大恶性事件、群体性事件及媒体炒作事件。
5.高质量办理中央、省级环督组交办件，切实解决突出涉环保问题。
自启动迎检督察工作以来，我区严格落实信访事项办理的“三见面”“三到位”机制，创新执行“二六一”工作法，采取“开门接访”、联合执法整治群众投诉举报涉环保问题，集中开展涉环保投诉问题的边督边改、限时办理，及时化解群众身边突出影响的油烟、噪音等环保问题，压实工作责任，加强联动化解机制，积极配合办理省督交办涉环保信访事项84件、央督交办涉环保信访事项13件。
6.坚决贯彻落实区委区政府决策部署，主动参与中心工作。
主动参与新冠肺炎疫情防控、森林防灭火等“五防”值守、创建全国文明城市工作，及时解决涉及疫情、交通安全、涉医、涉林纠纷、火灾、出租车确权等信访问题；全面参与推动“三个圈层”发展、开展“五大会战”、实施“三项行动”，扎实开展治理重点领域信访突出问题“百日攻坚”专项行动，及时解决发展中伴生的信访问题；积极争创全国信访工作示范县，扎实开展“大督查大接访大调研、转变作风解民忧办实事”“上一线、下访点、化积案”“马上办、限时办、盯着办”活动；持续推进依法治区工作，代表区政府向区人大报告贯彻落实《信访条例》工作情况，深入推进“平安仁和”建设暨市域社会治理现代化工作，全力推动全面深化改革工作，探索建立第三方参与信访接待服务群众工作机制、信访局班子成员下沉基层开展巡回接访制度、乡镇（街道）试点建立信访工作联席会议制度，不断增强人民群众获得感。
二、机构设置
攀枝花市仁和区信访局属一级预算单位，下设2个股室，设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
纳入攀枝花市仁和区信访局2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区群众工作中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计358.79万元、支出总计358.79万元。与2020年相比，收入减少26.24万元,下降6.8%，支出减少26.24万元，下降6.8%。主要变动原因是2021年减少项目经费，根据八项规定，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计357.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.96万元，占99.7%；其他收入1.09万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计358.79万元，其中：基本支出237.69万元，占66.2%；项目支出121.1万元，占33.8%。
2021年财政拨款收、支总计355.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11.92万元，下降3.3%。主要变动原因是2021年减少项目经费，根据八项规定，厉行节约。
2021年一般公共预算财政拨款支出355.96万元，占本年支出合计的99.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少11.92万元，下降3.3%。主要变动原因是2021年减少项目经费，根据八项规定，厉行节约。
2021年一般公共预算财政拨款支出355.96万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出298.3万元，占83.8%；社会保障和就业支出24.66万元，占6.9%；卫生健康支出11.13万元，占3.1%；住房保障支出21.87万元，占6.2%。
2021年一般公共预算支出决算数为355.96万元，完成调整预算数的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为120.33万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为68.99万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为108.89万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.96万元，完成调整预算100%，决算等于调整预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.76万元，完成调整预算100%，决算等于调整预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.95万元，完成调整预算100%，决算等于调整预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.59万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.12万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.87万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出355.96万元，其中：人员经费220.22万元，主要包括：基本工资92.77万元、奖金54.46万元、绩效工资7.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元、职业年金缴费2.95万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金21.87万元、其他工资福利支出6.24万元、奖励金0.75万元、生活补助5.72万元。
日常公用经费15.33万元，主要包括：办公费1.19万元、水费0.19万元、电费0.19万元、邮电费0.16万元、差旅费1.5万元、培训费0.36万元、公务接待费1.18万元、劳务费0.57万元、工会经费4.39万元、福利费1.61万元、其他交通费3.84万元、其他商品和服务支出0.15万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数。减少的主要原因是2021年公务接待活动减少，根据八项规定，厉行节约。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.18万元，完成预算98.3%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降2.5%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出1.18万元，主要用于执行公务，用餐费用。国内公务接待18批次，114人次，共计支出1.18万元，具体内容包括：支付接待盐边县、米易县信访局到仁和区交流学习重复信访事项接待费0.26万元，支付米易、东区到仁和区交流非正常上访处理置及区域协作事宜接待费0.16万元，支付接待盐边县信访局到仁和协调化解信访事项接待费0.12万元，支付市信访局到我区调研指导工作及各县区信访局到我区处理“三跨三分离”信访事项等接访费0.64万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年，仁和区信访局机关运行经费支出15.33万元，比2020年减少2万元，下降13%。主要原因是2021年局机关运行经费减少。
2021年，仁和区信访局政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、显示器、打印机及空调。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，仁和区信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项专项资金项目，仁和区群众意见受理中心工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，《2021年仁和区信访局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到区直机关工委拨来党建活动经费。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事项（项）：指财政部门安排的用于信访事项支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门安排的用于财务信息化建设支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政部门安排的用于财务委托业务支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政部门安排的用于行政单位行政运行支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指财政部门安排的用于行政单位事业运行支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门安排的用于行政单位一般行政管理事务支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指财政部门安排的用于行政单位离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门安排的用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门安排的用于机关事业单位职业年金缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的用于行政单位医疗支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的用于事业单位医疗支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于公务员医疗补助支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的用于单位住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年仁和区信访局整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
攀枝花市仁和区信访局（简称区信访局）是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级，下设办公室和业务股，设独立编制事业机构1个：仁和区群众工作中心。
（二）机构职能
1.贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。起草有关信访工作的规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，负责提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。
2.指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区属各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。
3.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访工作。
4.承担协调处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
5.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关处理建议。负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访工作信息化建设和应用。
6.承办上级批示交办信访事项，向各乡镇（街道）、区属各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查（复核）工作，督促落实有关事项。
8.承担网络投诉受理工作，负责对区党群一号通暨区群众意见受理中心市民投诉件（12345市民热线、四川省网上信访信息系统、“市长信箱”、区委书记信箱、区长信箱等应用系统的投诉件）的受理、交办、督办、协调、处理等工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
区信访局行政编制3名（局长1名，副局长2名），实有人数3名。机关工勤人员编制数1名，实有1名。全额拨款事业单位编制9名（副科级领导职数1名，事业管理岗8名），实有人数9名。退休人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年区信访局财政资金拨款收入355.96万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021 年区信访局财政资金支出情况，财政拨款支出355.96万元，基本支出235.55万元，项目支出120.41万元。年末财政拨款结转结余资金0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2021年，仁和区信访局严格按照《预算法》进行部门预算编制。认真完成部门绩效目标制定，预算编制准确、预算完成情况好，无违规违纪记录等情况。
（二）结果应用情况
部门整体预算自评良好，项目得到有效实施，群众满意度高，预算绩效目标按要求进行公开，评价结果整改和应用结果反馈良好。
（三）自评质量
编制专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合相关要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况好、实施有效、无违规记录等情况。自评质量好。
- 评价结论及建议
- 评价结论
通过绩效自评，区信访局2021年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。
（二）存在问题
一是由于工作安排和政府采购项目流程等原因，部门预算执行进度不够均衡；二是下属事业单位区群众工作中心任务紧、人手少、手续繁多等因素，一定程度影响了项目推进时效，影响了部门整体支出绩效评价工作开展。
（三）改进建议
2022年，我局将加大专用项目资金使用管理，进一步细化量化部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，强化动态调整管理，严格对标执行，加大对各项目预算执行推进力度，提高财政资金预算绩效管理实效，提升资金支出绩效评价工作水平。
附件2
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项
专项经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.仁和区信访局在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。起草有关信访工作的规范性文件；制定信访问题排查、对重大疑难信访事项、无责任主体的信访事项进行调处化解。
（2）完成上级部门安排的进京赴蓉值班值守工作，及时处置群众突发信访事项的劝访接访工作。承担协调处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
（4）聘请物业公司人员，完成来访接访群众公共区域的卫生清扫工作。
（5）接入网络专线，完成视频接访、视频会议、网上信访投诉受理办理等相关工作。
（6）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《攀枝花市信访工作联席会议办公室关于2022年驻京值班安排的通知》（攀信联办〔2021〕262号，每年都要求信访干部赴北京和成都值班）、《四川省信访工作联席会议办公室关于印发＜中央信访工作联席会议关于开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作的意见＞的通知》（川信联办发〔2020〕7号）、《攀枝花市仁和区信访工作联席会议关于印发<关于开展集中治理重复信访、信访积案化解三年攻坚实施方案>的通知》（攀仁信联〔2020〕4号）、《中共攀枝花市仁和区委办公室 攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发<攀枝花市仁和区领导干部定期接待群众来访工作实施方案>的通知》、《卫生清扫保洁协议》、《聘用法律顾问合同》、仁和区信访局与四川广电网络仁和分公司的《接入业务协议》、《仁和区群众工作局互联网专线及电路业务接入合同》、《全省市、县两级网上投诉受理平台和市级互联网门户网站建设实施方案》。
3.资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金主要用于：一是疑难信访事项和无责任主体信访事项的化解；二是上级部门安排的进京赴蓉值班值守、及时处置群众突发信访事项的劝访接访、综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项的差旅费；三是聘请法律顾问、聘请物业公司保洁人员劳务费；四是接入网络专线费用。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
一是制定信访事项排查、对重大疑难信访事项、无责任主体的信访事项进行调处化解。二是完成上级部门安排的进京赴蓉值班值守工作，及时处置群众突发信访事项的劝访接访工作，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。三是聘请法律顾问，完成来访群众法律咨询工作。四是聘请物业公司保洁人员，完成来访接访群众公共区域的卫生保洁工作。五是接入网络专线，完成视频接访、视频会议、网上信访投诉受理办理等相关工作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目实施后，一是能有效化解疑难及无责任主体的信访事项，维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展；二是确保进京赴蓉值班值守、处置群众突发信访事项、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题工作顺利开展，出差人员差旅费得到有力保障；三是聘请法律顾问、聘请物业公司保洁人员劳务费得到有力保障，来访群众法律问题得到有效解决，接访场所环境有所提升。四是接入网络专线费用得到保障，各项网络办公能正常运行。以上项目按进度实施，年终项目实施进度达100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年，该项目资金申报40万元、批复40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2021年，该项目资金计划40万元，均计划来自区本级资金。
2.资金到位。
截至目前，该项目全区资金到位40万元，资金到位和资金计划相同，到位率100%，资金到位比较及时。
3.资金使用。
截至目前，该项目资金支出39.56万元，执行率99%，资金使用安全、规范、及时有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法；与预算略有不符，不符原因是受疫情影响，差旅费实际支出在预算基础上略有减少。
（三）项目财务管理情况。
仁和区信访局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
根据工作进展情况对项目进行实施。在项目实施前、实施中进行监督并开会讨论研究。项目实施后我局的各项工作得到有力保障，各项工作能正常运转。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年该项目主要完成以下内容：一是有效化解疑难及无责任主体的信访事项，维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展；二是确保进京赴蓉值班值守、处置群众突发信访事项、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题工作顺利开展，出差人员差旅费得到有力保障；三是聘请法律顾问、聘请物业公司保洁人员劳务费得到有力保障，来访群众法律问题得到有效解决，接访场所环境有所提升。四是接入网络专线费用得到保障，各项网络办公能正常运行。以上项目按进度实施，年终项目实施进度100%。
（二）项目效益情况。
社会效益：维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。服务对象满意度：及时办理群众来访、来信、网上信访受理、办理事项，及时化解群众诉求，群众满意度达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用；三是人员配备和账务核算到位。项目总体评价好。
（二）存在的问题。
加强单位财务内部控制建设。
（三）相关建议。
加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约。
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2021年部门预算项目自评 仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
115101 |
实施单位 |
区信访局 |
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项目预算 |
预算数： |
40 |
执行数： |
39.56 |
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其中： 财政拨款 |
40 |
其中： 财政拨款 |
39.56 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成省、市、区确定的2021年度地方必须开展的仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访、驻京驻蓉轮流值班、法律顾问及视频接访、四川省信访系统网络使用等工作。 |
已完成省、市、区确定的2021年度地方必须开展的仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访、驻京驻蓉轮流值班、法律顾问及视频接访、四川省信访系统网络使用等工作。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
项目服务期 |
1年 |
1年 |
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质量指标 |
项目按期完成 |
完成2021年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作 |
完成2020年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作 |
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时效指标 |
2021年 |
2021年底完成 |
2021年底前已完成 |
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成本指标 |
年预算金额 |
40万元 |
39.56万元 |
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效益 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。 |
维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。 |
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满意 |
满意度 指标 |
信访群众满意度 |
≥90% |
≥95% |
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2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（仁和区群众意见受理中心项目经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．仁和区信访局在该项目管理中的职能。
区信访局加强对党群一号通暨群众意见受理中心工作的领导、管理和指导，加大信访业务的培训，指导对群众投诉进行转交办督等工作，对复杂诉求和建议事件积极沟通协调，开展跟踪督查，妥善解决群众诉求，不断提升交办、答复的时效和质量。具体职能是日常运行及管理，承担受理、审核、转送、交办、督办、综合协调、回访群众通过网络、电话反映的投诉事项；综合分析、报送和通报群众投诉事项；指导区级部门和乡镇、街道网络（电话）投诉受理工作；负责监管服务热线（网络）运行情况，及时反映群众关注的焦点、热点、难点；负责对服务热线运营商的监督、管理和考核工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《攀枝花市仁和区人民政府常务会议纪要（十一届第92次）》《区委主要领导对<关于仁和区群众意见受理中心建设建议方案的请示>（攀仁委群[2016]23号）的批示要求》《仁和区群众意见受理中心建设项目（项目编号：攀仁采购[2016]031号）的招标文件》，以及《中共中央办公厅印发<关于加强新时代网上信访工作的意见>的通知》《四川省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见》《四川省网上投诉事项办理规程（试行）》《攀枝花市提升网上信访占比的工作机制》《攀枝花市整合民生服务热线、建设综合民生服务系统平台工作方案》《攀枝花市仁和区走好网上群众路线为民服务办实事工作方案》等要求。
3．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金主要用于：一是支付短号资源占用费、光纤网络租用费、智呼云维护、短信套餐等第三方运营商费用。二是支付项目96097热线、官网、微信、微博、APP等服务，整合人民网地方领导留言板、区委书记信箱、区长信箱、12345 政务服务便民热线、四川日报“问政四川”、四川麻辣社区“群众呼声”、现场接访等投诉平台涉及系统硬件+软件运行和维护费。三是支付坐席人员的员工薪酬和五险一金的人力成本费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
一是建有语音咨询投诉系统。主要是新开通热线电话(96097)，设置5个坐席人员，每天提供24小时的服务，为群众提供政务咨询、投诉、建议、办事、求助类的便民服务，很大程度方便群众，提高服务质量，提升群众满意度。
二是整合网络投诉平台。现整合有人民网地方领导留言板、区委书记信箱、区长信箱、12345 政务服务便民热线、四川日报“问政四川”、四川麻辣社区“群众呼声”等投诉平台，联通全区机关企事业单位、乡镇（街道）91个，群众可利用高效便捷的网络向政府部门提出建议、意见或进行投诉、举报等事项，建立起政府与群众之间全天候的联系渠道，随时听取群众的意见、解决群众的困难、接受群众监督。
三是运营信访网站、微信、微博，负责政策咨询、诉求受理以及相关咨询等工作。
四是建有知识库系统。按照“统一建设、分责维护、信息共享”和“谁提供谁负责、谁录入谁更新”的原则，建有咨询类知识数据库和民生服务类知识数据库，主要涉及政府政策类咨询、民生热点、便民提示、办事指南等，方便广大群众快捷咨询查询服务。
五是建有数据分析系统。对系统历史数据按照时间、地域、事件类型等进行深度挖掘和大数据分析，为区委、区政府决策提供有力的数据支撑。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目实施后，区党群一号通暨群众意见受理中心每年处理办结辖区群众各类投诉、举报、建议和12345政务服务热线交办信访事项7000余件次，及时解决信访群众所急所盼，有效减少信访上行压力。
以上项目按进度实施，年终项目实施进度100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年，该项目资金申报54.75万元、批复54.75万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
2021年，该项目资金计划54.75万元，均计划来自区本级资金。
2．资金到位。
2021年，该项目全区资金到位54.75万元，资金到位和资金计划相同，到位率100%，资金到位比较及时。
3．资金使用。
2021年，该项目资金支出43.67万元，执行率79.76%，资金使用安全、规范、及时有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法；与预算不符，不符原因是外包服务合同到期，续签合同手续未完善，因此未完成支付。
（三）项目财务管理情况。
仁和区信访局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
根据工作进展情况对项目进行实施。在项目实施前、实施中进行监督并开会讨论研究。项目实施后我局的各项工作得到有利保障，各项工作能正常运转。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
区党群一号通暨群众意见受理中心每年处理办结辖区群众各类投诉、举报、建议和12345政务服务热线交办信访事项7000余件次，及时解决信访群众所急所盼，有效减少信访上行压力。一是整合了12345政务服务热线的市民投诉，规范限时答复办理信访投诉，做到解决问题有据可查、可追溯；二是及时汇聚社情民意，有利服务决策，实现信息资源共享，有利把握执政“风向标”；三是基本实现了快捷方便服务群众，及时规范回应群众关切。
以上项目按进度实施，年终项目实施进度100%。
（二）项目效益情况。
社会效益：维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。服务对象满意度：及时办理群众来访、来信、网上信访受理、办理事项，及时化解群众诉求，群众满意度达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用；三是人员配备和账务核算到位。项目总体评价好。
（二）存在的问题。
加强单位财务内部控制建设。
（三）相关建议。
加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约。
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2021年部门预算项目自评 仁和区群众意见受理中心项目经费项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
115101 |
实施单位 |
区信访局 |
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项目预算 |
预算数： |
54.75 |
执行数： |
43.67 |
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其中： 财政拨款 |
54.75 |
其中： 财政拨款 |
43.67 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成仁和区确定的2021年度地方必须开展的仁和区群众热线受理中心工作人员的经费、外包服务费、中继线租用费及96097短号资源占用费。 |
已完成仁和区确定的2021年度地方必须开展的仁和区群众热线受理中心工作人员的经费、外包服务费、中继线租用费及96097短号资源占用费。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
项目服务期 |
1年 |
1年 |
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质量指标 |
完成群众来电、来信及网信办理工作。 |
圆满完成仁和区2021年的群众来电、来信、网上信访等办理工作。 |
已完成 |
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时效指标 |
2021年 |
2021年底完成 |
2021年底前已完成 |
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成本指标 |
年预算金额 |
54.75万元 |
43.67万元 |
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效益 |
经济效益 |
预期效果 |
确保一方平安，促进地方经济发展。 |
已完成 |
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社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。 |
维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。 |
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可持续影响 指标 |
系统正常运行。 |
1年 |
已完成 |
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满意 |
满意度 指标 |
信访群众满意度 |
≥90% |
≥95% |
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第五部分 附表
