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2020年度仁和区信访局部门决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区信访局 发布时间：2021-09-23 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2020年度仁和区信访局部门决算编制说明
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公开时间：2021年 9月 23日
第一部分 部门概况.....................................................................................................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….….................................................…..4
二、机构设置………………………………………………………………................................................……8.
第二部分 部门决算情况说明.......................................................................................................................9
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………................................................…9
二、收入决算情况说明……………………………………………………….................................................…9
三、支出决算情况说明………………………………………………….................................................………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..................................................…9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………...............................................……10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………...............................................………13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………..............................................….……13
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………...............................................…15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..…..............................................…15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………......................................…........…15
第三部分 名词解释...................................................................................................................................21
第四部分 附件..........................................................................................................................................25
附件1………………………………………………………………………...............................................……25
第五部分 附表.........................................................................................................................................30
一、收入支出决算总表………………………………………………….............................................………30
二、收入决算表………………………………………………………………............................................…30
三、支出决算表……………………………………………………………............................................……30
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………….............................................……30
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………............................................……30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………............................................…30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………............................................……30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………................................................…30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………................................................…30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..……..............................................…30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..…..............................................…30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………................................................…30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………...............................................…30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..….............................................…30
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。起草有关信访工作的规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，负责提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。
2.指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区属各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。
3.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访工作。
4.承担协调处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
5.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关处理建议。负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访工作信息化建设和应用。
6.承办上级批示交办信访事项，向各乡镇（街道）、区属各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查（复核）工作，督促落实有关事项。
8.承担网络投诉受理工作，负责对区党群一号通暨区群众意见受理中心市民投诉件（12345市民热线、四川省网上信访信息系统、“市长信箱”、区委书记信箱、区长信箱等应用系统的投诉件）的受理、交办、督办、协调、处理等工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
1.成功创建“满意窗口”，信访接待实现“两降两升”。2020年，我区共接待群众来访209批次1075人次，同比批次上升16.11%，人次上升25.73%；群众到市上访29批次254人次，同比批次下降29.27%，人次上升27%；群众赴省上访5批次8人次，同比批次持平，人次上升33.33%；群众进京上访登记1批次1人次，进京非接待场所上访0批次0人次。“人民满意窗口”创建获得省信访局命名。
2.紧盯目标考核任务，信访工作保持全市领先水平。一是区委、区政府高度重视信访工作，严格落实信访工作责任。2020年，区委常委会和区政府常务会按季度听取4次信访工作情况汇报并研究信访工作，区信访联席会议11次研究部署信访工作，区级领导严格执行领导干部定期接访制度，接待来访群众共计100批次164人次，带案下访9批次24人次，落实区级领导包案化解31件。二是规范办理信访事项，不断提升信访“三率”水平。2020年，我局办理省信访信息系统转交办信访件225件，已办结225件，办结率100%；办理市长信箱130件，已办结127件，办结率97.69%。纳入“三率”考核的信访事项87件，信访部门、责任单位及时受理率100%，按期办结率100%，信访部门、责任单位参评率为100%，信访部门的满意率97.7%，责任单位的满意率96.55%，我区信访“三率”始终处于全市领先水平。三是集中力量开展积案化解攻坚，不遗余力地解决信访群众合理诉求。截至目前，已成功化解信访问题80件：成功化解市级交办“四重攻坚”重点信访件1件，成功化解率100%；全面协助做好区级领导包案31件，已化解14件，成功化解率45.2%；主动作为解决突出信访问题，成功化解雷某全、陈某波等信访问题19件，成功化解率100%；统筹协调做好省委第十巡视组交办信访问题74件，已化解36件，成功化解率48.65%；充分利用第四季度的时间，全力以赴做好国家信访局交办2019年以来的重复信访问题集中治理，确保年内完成11件重复信访事项的结案化解。四是统筹协调，圆满完成年度重点时段的信访服务保障。高质量完成元旦、春节、疫情防控、各级“两会”、省委巡视、竞技拉练、领导调研等重点时段的信访服务保障工作。全年未发生一起进京赴省集体访和极端事件，未发生一起因信访问题处置不当造成的重大恶性事件、群体性事件及媒体炒作事件。
3.加强统筹兼顾，全面配合做好区委政府中心工作。坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，积极配合做好“四大会战”“三大行动”等中心工作，主动协调解决发展中伴生的信访问题，全力维护辖区和谐稳定，为区域性经济社会高质量发展贡献信访力量。一是积极参与，主动做好疫情期间服务保障工作。新冠肺炎疫情防控期间，区信访局坚持一手抓疫情防控，一手抓好信访服务。积极配合社会稳定组开展联防联控，深入基层社区参与入户排查、卡点值守、暗访检查、志愿服务等工作；全面采取“不接触”接谈信访群众，及时组织化解各类信访矛盾，受理涉及疫情的网上来信、投诉、咨询等问题260件，办结率100%，确保了“诉求能反映、事情能解决”。二是深化作风建设，积极开展“信访为民”的“三争三比”活动。重点以配合打好“四大会战”、实施“三项行动”为工作重心，主动参与解决发展中伴生的各类信访问题，为经济社会发展提供良好的信访服务保障。扎实开展以“三争三比”竞赛为载体， 深化“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，认真配合开展巡察整改“回头看”工作，确保巡察整改后半篇文章落地落实，进一步筑牢“信访为民”思想根基，把党建工作与信访业务深度融合，以党建促信访质效提升。三是强化党群一号通及网格化服务管理，切实提高社会治理能力和水平。2020年，区党群一号通暨群众意见受理中心受理信访件4213件，受理率同比上升36.65%，已办结4147件，办结率98.43 %；网格活跃度92.88%，处理网格事项22796件，办结率99.4%，开展特殊人群走访服务1419人次，协助开展流动人口、吸毒人员、严重精神病障碍患者、社区服刑人员、刑释人员走访服务13855人次，协助开展消防安全排查15883人次，群众认可度稳步提高。四是积极参与精准扶贫工作。对交叉检查发现的问题全部“清零”，入户走访 22批次122人次，发放慰问品价值6000余元，落实帮扶资金15000余元,帮助协调贫困户争取异地搬迁避险的政策资金115000元、贷款70000元，主要用于修建住房、购买生产物资、改善贫困户生产生活条件，实现帮扶总户数 11户全部达到脱贫标准。五是主动配合开展安全生产、森林防火、汛期防汛、生态保护、民族团结创建等工作。
二、机构设置
攀枝花市仁和区信访局属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
纳入攀枝花市仁和区信访局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区群众工作中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
- 一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计385.03万元、支出总计385.03万元。与2019年相比，收入减少34.68万元、下降9.01%，支出减少34.68万元，下降9.01%。主要变动原因是2020年项目减少，减少项目经费，据八项规定，厉行节约。
- 二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计372.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.8万元，占97.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.08万元，占2.17%。
- 三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计376.33万元，其中：基本支出237.18万元，占63.02%；项目支出139.15万元，占36.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计367.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.77万元，下降14.07%。主要变动原因是2020年项目减少，减少项目经费，根据八项规定，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出367.88万元，占本年支出合计的95.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少50.45万元，下降13.71%。主要变动原因是2020年项目减少，减少项目经费，根据八项规定，厉行节约。
2020年一般公共预算财政拨款支出367.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出315.32万元，占85.71%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.08万元，占6%；卫生健康支出8.23万元，占2.24%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出22.25万元，占6.05%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
2020年一般公共预算支出决算数为367.88万元，完成调整预算数的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为135.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为74.36万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为102.81万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.49万元，完成调整预算100%，决算等于调整预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.1万元，完成调整预算100%，决算等于调整预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.48万元，完成调整预算100%，决算等于调整预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.41万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出367.88万元，其中：人员经费212.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费155.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。持平的主要原因是用于接待公务活动，且严格按照预算数执行。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.23万元，增长23.47%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出1.21万元，主要用于执行公务，用餐费用。国内公务接待15批次，98人次，共计支出1.21万元，具体内容包括：支付接待苍溪县委群众工作局到我区处理信访事项接待费0.14万元，支付重庆市长寿区信访局到我区协调重点人员信访事项接待费0.16万元，支付市信访局到我区调研指导工作及各区县信访局到我区处理“三跨三分离”信访事项接访费0.91万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，仁和区信访局机关运行经费支出17.33万元，比2019年增加2.91万元，增长20.18%。主要原因是2020年局机关运行经费增加。
2020年，仁和区信访局政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机及办公家具用具等。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日，仁和区信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项专项资金项目，仁和区群众意见受理中心工作经费项目，仁和区网络化服务管理工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，仁和区信访局一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，仁和区信访局能严格控制预算费用，按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项专项资金项目”“ 仁和区群众意见受理中心工作经费项目”“ 仁和区网络化服务管理工作经费项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效化解了一些信访老案、难案，保障仁和区社会稳定，群众满意度得到有效提高。
（2）仁和区群众意见受理中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.75万元，执行数为54.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区群众意见受理中心工作的正常开展，群众诉求渠道畅通，群众反映的问题得到有效化解，保障了仁和区的社会稳定，群众满意度得到有效提高。
（3）仁和区网络化服务管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数157万元，执行数为157万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区网格化服务管理工作的正常开展，能及时听取及处理群众反映的诉求，及时排查不稳定因素，能有效化解群众的难题，为仁和区的社会稳定和发展提供了有力保障，提高群众生活满意度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项专项资金 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区信访局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万元 |
执行数: |
40万元 |
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其中-财政拨款: |
40万元 |
其中-财政拨款: |
40万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2020年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作。 |
完成2020年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
项目服务期 |
1年 |
1年 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成 |
完成2020年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作 |
完成2020年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
年预算金额 |
40万元 |
40万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。 |
维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
信访群众满意度 |
≥90% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到区直机关工委拨来党建活动经费、收到仁和区扶贫开发局转来的工作经费。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事项（项）：指财政部门安排的用于信访事项支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门安排的用于财务信息化建设支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政部门安排的用于财务委托业务支出。
12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政部门安排的用于行政单位行政运行支出。
13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指财政部门安排的用于行政单位事业运行支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门安排的用于行政单位一般行政管理事务支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指财政部门安排的用于行政单位离退休支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门安排的用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门安排的用于机关事业单位职业年金缴费支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的用于行政单位医疗支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的用于事业单位医疗支出。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于公务员医疗补助支出。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的用于单位住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市仁和区信访局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
攀枝花市仁和区信访局（简称区信访局）是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级，下设办公室和业务股。
（二）机构职能
1.贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。起草有关信访工作的规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，负责提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。
2.指导全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区属各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。
3.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访工作。
4.承担协调处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
5.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关处理建议。负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访工作信息化建设和应用。
6.承办上级批示交办信访事项，向各乡镇（街道）、区属各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查（复核）工作，督促落实有关事项。
8.承担网络投诉受理工作，负责对区党群一号通暨区群众意见受理中心市民投诉件（12345市民热线、四川省网上信访信息系统、“市长信箱”、区委书记信箱、区长信箱等应用系统的投诉件）的受理、交办、督办、协调、处理等工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
区信访局行政编制3名（局长1名，副局长2名），实有人数3名。机关工勤人员编制数1名，实有1名。全额拨款事业单位编制9名（副科级领导职数1名，事业管理岗8名），实有人数8名。退休人员3名。
（四）资产情况
2020年仁和区信访局固定资产年初数为41.31万元，本年增加固定资产3.74万元（新购买办公设备）。2020年区信访局固定资产年末数为45.05万元，无形资产0.24万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年区信访局财政资金年初结转结余3.08万元，财政拨款收入364.8万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020 年区信访局财政资金支出情况，财政拨款支出364.8万元，基本支出226.64万元，项目支出138.16万元 ，年末财政拨款结转结余资金0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020年，仁和区信访局严格按照《预算法》进行部门预算编制。认真完成部门绩效目标制定，预算编制准确、预算完成情况好，无违规违纪记录等情况。
（二）专项预算管理
编制专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合相关要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况好、实施有效、无违规记录等情况。
（三）结果应用情况
部门整体预算自评良好，项目得到有效实施，群众满意度高，预算绩效目标按要求进行公开，评价结果整改和应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效自评，区信访局2020年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。
（二）存在问题
一是由于工作安排和政府采购项目流程等原因，部门预算执行进度不够均衡；二是下属事业单位区群众工作中心任务紧、人手少、手续繁多等因素，一定程度影响了项目推进时效，影响了部门整体支出绩效评价工作开展。
（三）改进建议
2021年，我局将加大专用项目资金使用管理，进一步细化量化部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，强化动态调整管理，严格对标执行，加大对各项目预算执行推进力度，提高财政资金预算绩效管理实效，提升资金支出绩效评价工作水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
