2019年度
四川省攀枝花市仁和区信访局部门决算

公开时间：2020年10月21日

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

   一、本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、总体把握全区开展群众工作的规划、方案、措施，建立推进群众工作的制度和机制，统筹协调与全区各项工作的有机衔接，调度有关具体工作。

2、督促检查乡镇（街道）、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况，开展调查研究，为领导科学、民主决策服务。

3、向区委、区政府提供群众工作信息，负责处理群众来信，接待群众来访；承办仁和区及上级党委、政府及其领导转办、批办的涉及群众事项，督促检查领导的批示件落实情况；向乡镇（街道）和区级各部门交办群众工作事项，督促检查群众事项的处理和落实情况。

4、协调处理跨乡镇（街道）和区级各部门的重要的群众问题；协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项；及时上报重大群众信访问题和群体性事件。

5、检查协调指导乡镇（街道）、区级各部门的群众工作；总结推广乡镇（街道）、区级各部门的群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。

6、开展思想政治工作、示范引导等方法，加强群众教育，开展群众工作载体建设。

7、了解并掌握全区群众工作队伍建设情况，组织群众工作干部的培训。

8、承担信访联席会议的日常工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）目标完成情况

 一是规范信访接待，实现信访问题的“两降两升”。2019年，我区共接待群众来访180批次855人次，同比批次下降6.67%，人次下降6.35%；到市上访41批次200人次，同比批次下降16.33%，人次下降37.38%；到省上访5批次6人次，同比批次上升25%，人次上升100%；进京上访4批次4人次，同比批次下降50%，人次下降50%，其中进京非接待场所有关人员1批次1人次（市级下达的控制指标4人次），与全市各区县相比，仁和区进京访属于最少县区之一。

二是狠抓化解攻坚，不断减少突出信访问题。2019年，按时办结原中央生态环境保护督察整改信访问题19件，办结率100%；化解市级重点信访交办6件，成功化解率100%。区信访局主动作为，组织落实区级领导包案化解28件，化解24件，化解率85.7%，自加压力化解信访问题21件；规范办理四川省信访信息系统转交办信访件141件，已办结123件、四川省信访信息系统领导信箱转（交）办信访件13件，12件均已办结,1件正在办理之中、四川省信访信息系统满意度测评件28件，已办结28件，满意率90%。区群众意见受理中心共受理信访投诉2970件，已办结2911件，按时受理率100%，按期办结率96.9%，群众满意率87.8%。

三是加大责任落实力度，有效促进信访秩序日趋向好。认真组织学习四川省委办公厅、省政府办公厅关于印发《四川省信访工作责任制实施细则》和《关于进一步加强信访法治化建设的意见》、“两高一部”《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的指导意见》等文件要求，及时调整成立区信访联席会议组成人员，通过以区级领导包案化解突出信访问题、重点时段开展领导接访解决信访诉求和依法处理违法信访行为等方式，不断加强各级信访工作的领导责任意识，千方百计地增添措施化解信访积案，及时就地解决信访群众合理诉求的能力不断提高。截至目前，我区未发生一起进京赴省集体访和极端事件，未发生一起因信访问题处置不当造成的重大恶性事件、群体性事件及媒体炒作事件。从而促进了辖区信访秩序不断好转。

四是加强统筹协调力度，合力做好各项重大活动期间的信访保障工作。高度重视、沉着应对，精心组织、统筹各方力量，圆满完成了元旦、春节、地方“三会”、全国两会、亚洲文明对话大会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、中华人民共和国成立70周年庆祝活动等重要敏感时段的安保信访保障任务，均无人进京非访，全面实现了“零进京、零集聚”目标。

五是加强统筹兼顾力度，确保其他中心工作圆满完成。一是认真组织落实巡察整改工作，整改工作已经取得阶段性成效，信访局党组领导班子更加团结有力，工作作风更加严谨务实，内部管理更加规范高效，信访工作的执行力和公信力得到明显提升。二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，及时制定了工作方案，召开动员部署会议，每周五按时开展集中学习会议，有计划地推进学习、调研、检视和整改工作，确保取得实实在在的效果。三是认真开展“亲历体验、为民服务”的大走访、大调研活动，严格落实局领导班子成员的每周定时接访、分片联系乡镇、开展重点信访人员的入户走访等制度，切实促进了突出信访问题的有效化解；争取区政府支持“人民满意窗口”创建资金15万元，圆满完成创建的基础设施标准建设任务。四是加大信访工作的宣传引导。组织班子成员撰写调研报告 4篇，其中1篇调研报告被市信联办印发全市学习，《这里仁和》采用 1 条，区委《每日要情》采用 8 条，四川全媒体中心采取1篇，信访干部刘胜英被评为仁和最美奋斗者。五是积极参与精准扶贫工作。组织部门干部开展“回头看、大排查”活动，入户走访24批次40余人次，发放慰问品1200余元，组织捐赠现金920元，落实帮扶资金15000余元，实现11户帮扶户全部脱贫。六是做好市、区领导接访、带案下访工作服务保障，积极配合做好了贾瑞云书记、虞平副书记、张敏常委的接访服务工作，及时化解了市委书记和副书记批示的督办案件，得到领导们的好评。

（二）主要成绩和工作亮点

1.规范管理，年度工作指标名列全市前茅。严格规范完善信访基础业务，加强初信初访办理，压实首办责任制，把问题化解放在“首位”，不断提高信访事项办理的质效，有效提升信访基础业务水平。截至目前，我区信访受理率100%，办结率100%，满意率90%，信访工作“三率”考核水平名列前茅；严格落实区级领导到信访接待场所轮流接访要求，国庆期间组织区级领导轮流接访、带案下访72批次264人次，市级领导带案下访的服务保障工作得到市级领导的好评；市级交办6件信访积案，化解率100%；进京非访人次控制在限额指标内；争取市信访局疑难信访化解资金28万元；“人民满意窗口”建设稳步推进，得到市级领导的认可。

2.负重前行，务实化解一大批突出信访积案。区信访局积极协调区内外专项资金185.8万元，凝心聚力攻坚化解45件突出信访积案、难案。一是对2015—2017年到省进京上访重点案件8件、2017年“清仓行动”未化解案件6件、突出涉稳信访问题9件，共23件积案已全部办结，办结率100%。二是对28件突出信访问题落实区级领导包案化解责任制，明确实体性化解工作专班，拟定阶段性化解方案，目前已化解了24件，化解率85.7%；自加压力成功化解信访问题 21件，一些久拖未决的信访涉稳问题得以及时化解。三是增添措施，务实解决“钉子”积案。如协调西区、仁和区各承担27万元化解太平乡刘某宇长达5年的信访件，协调大田镇及时筹资化解王某林拖欠8年的道路修建工程款，成功组织化解前进镇彭某美夫妇因征地强拆的意外受伤赔偿纠纷，协调当事人出资6万元彻底化解总发沙场赔偿信访纠纷，派出工作组到广安市协调郑某英民办教师待遇信访问题，到重庆市协调万宏采石场涉诉执行分配信访纠纷等，有效地解决一大批信访遗留问题。

3.沉着应对，圆满完成重点时段目标任务。面对年度各个重点时段的信访保障工作任务，信访局沉着应对，精心组织，及时召开春节、地方“三会”、全国两会期间信访稳定专项工作会议3次，召开“迎大庆、保稳定”信访工作专题会议4次，入户走访重点信访人员41人次，落实“全天候”稳控措施人员50余人；坚持每日“排查、研判、会商、调度”机制，做到了及时发现问题、处理问题，圆满实现年度各个重大活动、重要敏感时期“零进京、零赴蓉”的工作目标。

4.主要亮点特色

一是大力开展“人民满意窗口”创建活动赢得民心。增设“每周局领导接访席”“党员示范岗”“律师接访席”，规范办理群众走访和网上信访事项，努力提升信访服务群众质效。二是率先在全市信访系统聘请律师参与信访服务工作，着力推进依法治访工作新理念，秉承“三到位一处理”原则解决信访群众的诉求问题，努力打造“法治信访”工作新模式。三是落实局领导包片联系乡镇（街道），重点联系部门的责任制，努力构建“大信访”工作格局。四是创新信访机制，建立健全规章制度，规范信访事项办理，加强部门内部管理制度化和长效性。如：积极探索创新区级领导包案化解配备实体性化解专班限时办结制、领导接访（预约）和带案下访制、每周局领导接访日、局领导工作日志、分片联系乡镇（街道）等制度。

   二、机构设置

攀枝花市仁和区信访局决算单位1个。内设办公室和业务股各1个，下设副科级事业单位仁和区群众工作中心1个。

 

第二部分  2019年度部门决算

情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度，仁和区信访局收入决算总额为419.71万元，与2018年相比，收入增加80. 62万元，上升23.77%，增加的主要原因是2019年增加人民满意度窗口创建工作及化解大批疑难信访案件；支出决算总计419.84万元，与2018年相比，支出增加37.05万元，上升9.7%，增加的主要原因是2019年增加人民满意度窗口创建工作及化解大批疑难信访案件。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计419.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.65万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计419.84万元，其中：基本支出218.16万元，占51.96%；项目支出201.68万元，占48.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入419.65万元，与2018年相比，财政拨款收入增加53.36万元，上升14.56%；2019年财政拨款支出总计418.33万元，与2018年相比，财政拨款支出增加52.04万元，上升14.2%，主要变动原因是2019年增加人民满意度窗口创建工作及化解大批疑难信访案件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出418.33万元，占本年支出合计的99.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加52.04万元，上升14.2%。主要变动原因是2019年增加人民满意度窗口创建工作及化解大批疑难信访案件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出418.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出369.45万元，占88.32%；社会保障和就业（类）支出18.21万元，占4.4%；医疗卫生支出9.95万元，占2.38%；住房保障支出20.72万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2019年一般公共预算支出决算数为418.33，完成预算87.45%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为369.45万元，完成预算85.77%。

2.社会保障和就业：支出决算为18.21万元，完成预算96.15%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为9.95万元，完成预算112.56%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险交纳基数调整增加及单位人员增加。

4.住房保障支出：支出决算为20.72万元，完成预算104.81%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出216.63万元，其中：

人员经费202.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算80.33%，决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待少，严格按中央八项规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算80.33%。主要用于上级来检查工作及各县区之间三跨三分离案件化解接待。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁和区信访局机关运行经费支出14.42万元，比2018年减少4.71万元，下降32.66%。主要原因是严格控制经费支出。

    （二）政府采购支出情况
    2019年，仁和区信访局政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元，主要用于仁和区人民满意度窗口创建工作。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区信访局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对区群众意见受理中心，仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项、仁和区网格化服务管理工作项目开展了预算事前绩效评估，对叁个项目编制了绩效目标。对叁个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取叁个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对叁个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.仁和区群众意见受理中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.75万元，执行数为54.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众诉求渠道畅通。群众直接通过电话就可反映自己的诉求，让自己的问题不用跑步就能得到有效解决。

2.仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，能有效化解群众的难题，为仁和区的社会稳定和发展提供了有力保障。

3.仁和区网格化服务管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169.5万元，执行数为169.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，能及时听取及处理群众反映的诉求，及时排查不稳定因素，能有效化解群众的难题，为仁和区的社会稳定和发展提供了有力保障，提高群众生活满意度。

   项目支出绩效目标完成情况表 
                           (2019 年度)

 

项目名称			仁和区群众意见受理中心
预算单位			攀枝花市仁和区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		54.75万元	执行数:	54.75万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成仁和区2019年的群众来电、来信、网上信访等办理工作。			完成仁和区2019年的群众来电、来信、网上信访等办理工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	有效化解完成仁和区2019年的群众来电、来信、网上信访等办理工作。	有效化解完成仁和区2019年的群众来电、来信、网上信访等办理工作。
	项目完成指标	数量指标	项目服务期	1年	1年
	项目完成指标	成本指标	年预算金额	54.75万元	54.75万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	扩大、畅通群众诉求渠道，进一步服务群众，方便群众，及时高效解决信访事项，维护仁和区社会稳定，促进地方经济发展。	扩大、畅通群众诉求渠道，进一步服务群众，方便群众，及时高效解决信访事项，维护仁和区社会稳定，促进地方经济发展。
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	≥94%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访事项专项资金
预算单位			攀枝花市仁和区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		40万元	执行数:		40万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作。			完成2019年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目服务期	1年	1年
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	完成2019年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作	完成2019年仁和区矛盾纠纷排查化解、维稳、信访等工作
	项目完成指标	成本指标	年预算金额	40万元	40万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。	维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			仁和区网格化服务管理工作经费
预算单位			攀枝花市仁和区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		169.5万元	执行数:		169.5万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年仁和区网格化服务管理工作。			完成2019年仁和区网格化服务管理工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目服务期	1年	1年
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	完成2019年仁和区网格化服务管理工作。	完成2019年仁和区网格化服务管理工作。
	项目完成指标	成本指标	年预算金额	169.5万元	169.5万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。	维护仁和区的社会稳定，确保一方平安，促进地方经济发展。
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附 件

 

仁和区信访局2019年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区信访局为区本级一级预算单位。

(二)机构职能

1、负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时准确地向区委、区政府领导反映来信中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关政策的建议。

2、承办区委、区政府领导同志交办的信访事项，督查领导同志有关信访批示的落实情况，向各乡、镇（街办）和部门交办信访事项，督查重要事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡镇（街办）、部门的重要信访问题，协调处理群众到区委、区政府的集体上访；检查、指导、协调区级各部门信访工作和各乡镇（街办）党政机关的信访工作。

4、研究、草拟有关信访工作的规范性文件；总结推广各乡镇（街办）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

5、了解掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部业务培训，指导各乡镇（街办）、部门信访业务工作。

6、负责全区信访工作目标管理的考核评比，向区委、区政府提出对在信访工作中做出成绩的单位和个人给予表彰的建议。

7、负责全区信访信息的编辑和报送、做好信访交流、联络工作。

8、承担区信访工作领导小组的日常事务工作。

9、承担区委、区政府领导及市委、市政府信访办批办、交办的其他事项。

10、负责重大事项的报告，信息的搜集和整理工作

（三）人员概况

2019年底，区群工局有行政人员5名，事业人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年，区信访局收财政资金419.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

     2019年，区群工局支出资金418.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，仁和区信访局严格按照《预算法》进行部门预算编制。认真完成部门绩效目标制定，预算编制准确、预算完成情况好，无违规违纪记录等情况。

（二）专项预算管理

编制专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合相关要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况好、实施有效、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况

部门整体预算自评良好，项目得到有效实施，群众满意度高，预算绩效目标按要求进行公开，评价结果整改和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效自评，区信访局2019年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

    一是由于工作安排和政府采购项目流程等原因，部门预算执行进度不够均衡；二是下属事业单位区群众工作中心任务紧、人手少、手续繁多等因素，一定程度影响了项目推进时效，影响了部门整体支出绩效评价工作开展。

（三）改进建议

2020年，我局将加大专用项目资金使用管理，进一步细化量化部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，强化动态调整管理，严格对标执行，加大对各项目预算执行推进力度，提高财政资金预算绩效管理实效，提升资金支出绩效评价工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表锚点

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

    2019年仁和区信访局决算公示表.xls