中共攀枝花市仁和区委组织部

关于2022年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作.............................................................2

（一）职能简介.............................................................................2

（二）2023年重点工作任务介绍………………………………2

二、基本情况.................................................................................2

三、收支预算总体情况.................................................................3

（一）收入预算情况.....................................................................3

（二）支出预算情况.....................................................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明.........................................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................................5

五、一般公共预算基本支出情况说明.........................................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................6

（一）因公出国（境）经费.........................................................6

（二）公务接待费.........................................................................6

（三）公务用车购置及运行维护费.............................................6

七、政府性基金预算支出情况说明.............................................7

八、国有资本经营预算支出情况说明.........................................7

九、其他重要事项的情况说明.....................................................7

（一）业务运行经费.....................................................................7

（二）国有资产占有使用情况.....................................................7

（三）政府采购情况.....................................................................7

（四）绩效目标设置情况.............................................................8

十、附件.........................................................................................8

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共攀枝花市仁和区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（二）2022年重点工作任务介绍

2022年，全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，围绕区委“一二三五六”总体工作思路，坚持政治引领、标准提升、基础规划，以作风建设专项行动、乡风文明建设、城乡社区工作事项准入和村级民事代办制度等重点工作为抓手，统筹推进干部人才、基层党建和基层治理工作，为加快建设绿色活力和谐现代化城区提供坚强组织保证。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委组织部为区级一级预算单位，下属及代管非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）、中共攀枝花市仁和区委党代表联络服务中心、攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心。内设机构有办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员和人才工作股、党支部。部门编制32名，2021年末实有在编人数23人，退休人员5人。根据全区公务用车改革统一安排，单位原有两辆公务车辆均已按要求移交至区机关事务管理局，因公务出行确需用车的，按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配，目前，单位已无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年中共攀枝花市仁和区委组织部收入预算总额为642.68万元，其中：一般公共预算拨款收入642.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元；相应安排支出预算642.68万元，其中：工资福利支出394.47万元，日常公用支出48.70万元，对个人和家庭的补助支出27.11万元，项目支出172.40万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2022年收入预算642.68万元，其中：本年一般公共预算拨款收入642.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元、占0%；财政专户管理资金收入0万元、占0%；事业收入0万元、占0%；上级补助收入0万元、占0%；附属单位上缴收入0万元、占0%；事业单位经营收入0万元、占0%；其他收入0万元、占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2022年支出预算642.68万元，其中：基本支出470.28万元，占73%；项目支出172.40万元，占27%。

中共攀枝花市仁和区委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的干部人才、基层党建和基层治理等工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出532.10万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：农村基层“四好”党组织创建经费20万元、科级以上干部住院慰问、离攀挂职干部走访慰问及援藏援彝干部慰问经费3.10万元、干部人才管理经费10万元、挂职干部补助18.50万元、“两新”工委实施经费15.80万元、公务员管理和人才工作经费20万元、老干部局经费60万元、干部考察经费15万元、村党组织书记学历提升补助10万元。

2.社会保障和就业支出40.97万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出26.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出42.98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2022年一般公共预算当年拨款642.68万元，比2021年预算数减少84.21万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出532.10万元，占83%；社会保障和就业支出40.97万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出26.63万元，占4%；住房保障支出42.98万元，占7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2022年一般公共预算基本支出470.28万元，其中：

人员经费421.58万元，主要包括：基本工资167.08万元、津贴补贴87.80万元、奖金29.80万元、社会保险缴费61.98万元、绩效工资4.82万元、住房公积金42.98万元、对个人和家庭的补助27.11万元。

公用经费48.70万元，主要包括：办公费8.94万元、电费0.80万元、邮电费2.52万元、差旅费2.50万元、公务接待费4.32万元、工会经费3.55万元、福利费2.92万元、其他交通费16.5万元、其他商品服务支出6.5万元、对个人和家庭的补助0.15万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数4.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算4.32万元，较2021年预算下降1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，中共攀枝花市仁和区委组织部以及下属中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）等1家参公管理事业单位、2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.70万元，比2021年预算增加3.59万元，增长8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共攀枝花市仁和区委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，中共攀枝花市仁和区委组织部安排政府采购预算3.09万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2022年中共攀枝花市仁和区委组织部部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款172.40万元，绩效目标情况详见附件3 。

十、附件

1.中共攀枝花市仁和区委组织部2022年部门预算公开表。

2. 部门预算名词解释。

3. 2022年部门预算绩效目标申报表。

编制说明附件1：2022年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls

 

 

中共攀枝花市仁和区委组织部

                         2022年4月25日