中共攀枝花市仁和区委组织部

关于2023年部门预算编制说明

 

目录

公开时间：2023年3月15日

一、基本职能及主要工作.............................................................2

（一）职能简介.............................................................................2

（二）2023年重点工作任务介绍………………………………2

二、基本情况.................................................................................3

三、收支预算总体情况.................................................................3

（一）收入预算情况.....................................................................4

（二）支出预算情况.....................................................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明.........................................6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............................6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................................6

五、一般公共预算基本支出情况说明.........................................6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................7

（一）因公出国（境）经费.........................................................7

（二）公务接待费.........................................................................7

（三）公务用车购置及运行维护费.............................................7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....................8

八、政府性基金预算支出情况说明.............................................8

九、国有资本经营预算支出情况说明.........................................8

十、其他重要事项的情况说明.....................................................8

（一）业务运行经费.....................................................................8

（二）国有资产占有使用情况.....................................................8

（三）政府采购情况.....................................................................9

（四）预算绩效情况.....................................................................9

十一、附件.....................................................................................9

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共攀枝花市仁和区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（二）2023年重点工作任务介绍

2023年，仁和区委组织部将严格按照全国、全省、全市组织部长会议关于“推动组织工作高质量发展”“政治统领、重心下沉、全面创优”的部署要求，高站位谋划、高标准推进、高效率落实，统筹做好凝心铸魂、选贤任能、强基固本、育才聚才、基层治理等各项工作，扎实推动组织工作提档升级、提质增效。一是突出政治统领，全面加强党的政治建设。持续深化理论武装，坚持锤炼党性修养，全面加强贯彻执行；二是聚焦选育管用，锻造能堪重任的干部队伍。鲜明导向“选”，实践历练“育”，宽严并济“管”，事业为上“用”；三是坚持大抓基层，筑牢基层党建工作基础。以规范建设提升全域党建水平，以创先争优促进模范引领，抓党建引领推动重点工作；四是立足人才强区，夯实高质量发展战略支撑。广开渠道“引”才，精准施策“育”才，搭建平台“用”才，真情服务“留”才；五是着眼政策驱动，推动治理效能全面提升。把牢治理方向，增强治理实效，建强治理力量。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委组织部为区级一级预算单位，下属及代管非独立核算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部、中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）、中共攀枝花市仁和区委党代表联络服务中心、攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心。内设机构有办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员和人才工作股、党支部。部门编制32名，2021年末实有在编人数20人，退休人员5人。根据全区公务用车改革统一安排，单位原有两辆公务车辆均已按要求移交至区机关事务管理局，因公务出行确需用车的，按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配，目前，单位已无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年中共攀枝花市仁和区委组织部收入预算总额为658.03万元，其中：一般公共预算拨款收入658.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；相应安排支出预算658.03万元，其中：工资福利支出369.45万元，日常公用支出42.69万元，对个人和家庭的补助支出22.05万元，项目支出223.84万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年收入预算658.03万元，其中：本年一般公共预算拨款收入658.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元、占0%；用事业基金弥补收支差额0万元、占0%；事业收入0万元、占0%；上级补助收入0万元、占0%；附属单位上缴收入0万元、占0%；事业单位经营收入0万元、占0%；其他收入0万元、占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年支出预算658.03万元，其中：基本支出434.19万元，占66%；项目支出223.84万元，占34%。

中共攀枝花市仁和区委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的干部人才、基层党建和基层治理等工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出553.08万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党建品牌创建工作经费15万元、科级以上干部住院慰问、援藏援彝干部慰问经费3.98万元、干部人才管理经费10万元、党代表视察、培训费及主题教育经费15万元、“两新”工委实施经费15万元、公务员管理和人才工作经费20万元、老干部局经费60万元、干部考察经费15万元、村党组织书记学历提升补助经费10万元、驻村工作队驻村工作经费32.86万元、城乡基层治理实施经费10万元、关工委工作经费17万元。

（二）社会保障和就业支出50.58万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出22.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出32.02万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年一般公共预算当年拨款658.03万元，比2022年预算数增加15.35万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出553.08万元，占84%；社会保障和就业支出50.58万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出22.35万元，占3%；住房保障支出32.02万元，占5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年一般公共预算基本支出434.19万元，其中：

人员经费391.50万元，主要包括：基本工资153.92万元、奖金84.23万元、社会保险缴费70.46万元、绩效工资28.82万元、住房公积金32.02万元、对个人和家庭的补助22.05万元。

公用经费42.69万元，主要包括：办公费6.7万元、水费0.3万元、电费3.3万元、邮电费2.52万元、差旅费2.5万元、公务接待费3.89万元、工会经费3.29万元、福利费2.88万元、其他交通费用14.16万元、其他商品和服务支出3.15万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数3.89万元，其中：公务接待费3.89万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算3.89万元，较2022年预算下降1%，主要原因是按要求压减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，中共攀枝花市仁和区委组织部中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部以及下属中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）、中共攀枝花市仁和区委党代表联络服务中心、攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心等1家行政单位、1家参公管理事业单位、2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.69万元，比2022年预算减少6.01万元，下降12%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共攀枝花市仁和区委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，中共攀枝花市仁和区委组织部安排政府采购预算6.5万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2023年中共攀枝花市仁和区委组织部开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算223.84万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算147万元；特定目标类项目5个，涉及预算76.84万元。

十一、附件

1.中共攀枝花市仁和区委组织部2023年部门预算公开表。

 2. 部门预算名词解释。

 3. 2023年部门预算绩效目标申报表。

编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3：部门预算项目绩效目标表.xlsx

 

中共攀枝花市仁和区委组织部

                        2023年3月15日