2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、2017年重点工作完成情况

2017年，区委组织部在区委正确领导下，紧紧围绕贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会和市委十届二次全会精神，以全国、全省、全市组织部长会议精神为指引，立足新时代，准确把握新思想、新征程的深刻内涵，着力强基层、打基础，选干部、配班子，育人才、聚贤能，为 “十三五”规划顺利实施、高水平率先全面建成小康社会提供了坚强有力的组织保证。

1.围绕目标、规范程序，顺利完成村（社区）党组织换届选举工作。严格按照省、市要求，坚持把全面从严治党、加强党的领导、推进基层民主、科学选配干部、规范选举程序、严肃换届纪律贯穿于村（社区）党组织换届选举全过程，全面完成了全区91个村（社区）的党组织换届选举工作，共选举产生新一届村级党组织班子成员401名。

2.精心组织、严把关口，配合做好党的十九大代表和省第十一次党代会代表推选工作。紧紧围绕“从最基层的党支部开始，所有基层党组织和党员参加”的工作要求，组织全区22个推荐提名单位，涉及的35个党委、45个党总支、405个党支部全部参与推荐提名，区委先后召开常委会和全委会认真研究分析，遴选产生了党的十九大代表推荐提名人选41名、省第十一次党代会代表推荐提名人选4名。

3.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持用党章党规规范党员干部言行，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，全区487个党组织全面参与。聚焦整改机关业务工作薄弱环节折射出党员干部中存在的思想观念、工作作风、执行能力方面的问题，带动其他领域整改党员存在的理想信念、干事创业、作风形象问题，广泛开展比学习、比作风、比创新、比实干。抓好推行“支部主题党日”、党员活动日、网上考学等工作，落实民主生活会和组织生活会制度，对照党章党规、系列讲话、先进典型找差距、抓整改，巩固“三项整改”成果，强化督查督导，推动学习教育融入日常、抓在经常、发挥长效。

4.统一思想、提高认识，集中开展新一轮“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动。鲜明“落实到基层、落实靠基层”工作理念，组织区级领导干部带头“走基层”，党员干部广泛深入基层、下沉到一线。全区开展“走基层”1458余人次、覆盖党员群众20731人次，增添脱贫攻坚帮扶措施62条，解决群众生产生活问题109个，发放救助救济61.7万元。

5.以“绣花”功夫抓党建促脱贫攻坚。统筹用好贫困村“五个一”和非贫困村“三个一”帮扶力量，接收、选派了21名市区两级优秀年轻干部到全区10个贫困村、11个非贫困村任第一书记，完成13名第一书记的届满考核以及4名第一书记的轮换交接工作，落实第一书记驻村工作经费12.5万元。整合新农学校、远程教育站点等教学资源，在全区行政村开办“农民夜校”74个，累计投入资金15.71万元，开展培训3000余学时、培训人数7.5万余人次。选派10名脱贫专干人才赴我区10个省级贫困村开展脱贫指导工作，加大人才开发和智力扶贫力度，为我区打赢扶贫开发攻坚战和在全市率先全面建成小康社会提供了坚强的人才保证和智力支撑。

6.以“四好党组织”创建为抓手，夯实农村党建基础。坚持问题导向，以“阵地建设好、基础工作好、党员作风好、统筹协调好”为核心内容，在农村基层实施“四好党组织”创建工程，全面推进农村基层建设。强化示范引领，结合“四好村”创建、“三分类三升级”和“两江、两路、两园”等重点工作，确定一批重点创建村，发挥重点村创建成果的示范引领作用，以点带面，带动全区农村党组织积极开展创建工作。

7.坚持扩大覆盖与发挥作用并重，推进“两新”党建孵化发展。突出抓好对从业人数30人以上的律师、民办学校等重点领域的新社会组织建党工作，对全区14个乡镇、1个园区集中开展“两新”综合党委组建工作，实现对辖区内的“两新”组织的组织和工作“兜底”全覆盖。开展了四轮非公经济和社会组织党建摸排和复核，对前进化工、新华印务等11个已注销、停产、破产的非公经济和社会组织党组织进行了撤销。在机关工委、民政局分别设立社会组织综合党委，加强对社会组织的党建指导。

8.坚持鲜明导向选干部、配班子，领导班子结构进一步优化。深入贯彻落实中央“坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派”的选人用人导向，科学确立“科级领导班子调整补充原则”，坚持将好干部标准落到实处。提请区委常委会研究干部任免事宜12次，涉及193人次职务任免，圆满完成仁和区出席市第十届人代会52名代表、区政府组成部门、区工商联、区妇联、区总工会换届人事安排等工作，选优配齐了区委巡察工作力量。按照区委“大调研”工作要求，深入14个乡镇（街道）进行领导班子功能结构模型大调研，形成调研文章《攀枝花市仁和区关于实行领导班子功能结构模型管理的几点探索》，为进一步加强和改进干部工作、提高干部选任工作科学化水平奠定了基础。

9.管育结合、健全机制，抓好干部培养选用和教育培训力度，着力建设高素质专业化干部队伍。组织开展仁和区优秀年轻干部人才递进培养计划第五期的组织推荐、资格审查、遴选测试和集中培训工作，培养干部人才54名，累计培养各类优秀干部人才212名，及时将67名优秀干部人才充实到后备干部人才库中，选派8名干部到上级机关和经济发达地区上挂培养、53名优秀年轻干部到乡镇基层和重点项目一线实践锤炼。围绕提高各级领导干部政治素质和专业能力，举办乡科级主要领导干部读书班3期，培训干部307人次；印发了《攀枝花市仁和区深入推进“两学一做”常态化、制度化大力开展党员干部“大培训”工作方案》，举办理想信念和党性提升、党风廉政及作风建设、干部队伍专业化建设及经济社会各方面等专题培训班61期，累计培训干部9500余人次。

10.加大干部日常监督和关心关爱力度，全力做好干部监管工作。认真抓好31名县级领导干部、131名正科级领导干部个人有关事项报告填报工作，印发了《关于开展干部全覆盖谈心谈话工作方案》，开展谈心谈话4000余人次，建立健全信件、电话、来访、短信和网络 “五位一体”的举报平台，坚持执行“12380”专人值守制度。组织完成2016年度县级干部和科级干部年度考核工作，评选表扬了2016年度全区工作先进集体12个、先进个人20名。

11.坚持人才强区、创新驱动，人才支撑发展作用进一步发挥。大力弘扬“大众创业、万众创新”文化，累计开展创新创业培训1472人次，选树“水果达人”纳宗春、“发明一哥”杨佳友等一批人才工作先进典型，在全区营造了以“人才立区、人才兴区、人才强区”的良好氛围。深入推进人才关心关爱工程，投入76.29万元组织全区1409名干部人才进行健康体检。春节、“七·一”、中秋节等节日对援藏干部人才、驻点招商干部、高层次人才进行走访慰问，及时协调兑现33名高层次人才优惠待遇62.84万元。

12.坚持党建引领、发挥余热，老干部工作质量进一步提升。紧扣党的十九大、省第十一次党代会及市第十次党代会召开和学习贯彻会议精神主线，围绕“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”深化正能量活动，组织开展“建言献策谋发展、同心共绘新篇章”金点子征集及“离退休干部助力脱贫攻坚”志愿服务等活动，收到涉及民生、阳光康养、精准扶贫、城建规划、党员干部教育等方面“金点子”33条，征文9篇。认真落实老干部“两项待遇”。坚持完善情况通报、学习参观、走访慰问等制度，及时调整、兑现有关老干部照顾政策。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委组织部执行行政单位会计制度，单位基本性质为共产党机关。部门编制人数25人，2017年末实有在编人数19人，退休人员4人。根据全区公务用车改革统一安排，单位原有两辆公务车辆均已按要求移交至区机关事务管理局，因公务出行确需用车的，按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配，目前，单位已无公务车辆。

三、2018年收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年中共攀枝花市仁和区委组织部收入预算总额为533.17万元，其中：当年财政拨款收入533.17万元，事业收入0万元。相应安排支出预算533.17万元，其中：工资福利支出263.16 万元，日常公用支出39.46万元，对个人和家庭的补助支出3.56万元，项目支出226.99万元。

四、2018年支出预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基层组织建设、干部班子选配、人才队伍管理、干部教育培训、老干部管理、全区党内主题教育活动、党代表视察、农村基层党建“四好党组织”创建、干部人事档案数字化建设、困难党员帮扶、挂职干部补助及援藏等干部慰问、干部人才体检、“两新”工委实施、远程教育站点维护及宽带租用、大组工网运行维护等工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部为完成特定的干部、党建、人才等工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出468.21万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定的干部、党建、人才等工作任务而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：全区党内主题教育活动、党代表视察、农村基层党建“四好党组织”创建、干部人事档案数字化建设、困难党员帮扶、挂职干部补助及援藏等干部慰问、干部人才体检、“两新”工委实施、远程教育站点维护及宽带租用、老干部管理、大组工网运行维护等工作。

2.社会保障和就业支出27.86万元，主要用于干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员支出。

3.医疗卫生支出11.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出25.72万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费

2018无出国（境）安排，无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

2.公务接待费

2018年安排公务接待费预算4.5万元，较2017年预算（4.7万元）下降4.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，省市“十项规定”，减少公务接待，节约财政资金。公务接待费主要用于执行正常公务、上级部门考察调研、检查指导等公务活动开支。

3.公务用车购置及运行维护费

根据全区公务用车改革统一安排，区委组织部原有两辆公务车辆均已按要求移交至区机关事务管理局，因公务出行确需用车的，按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配，目前，已无公务车辆，2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

六、2018年专用项目绩效目标设置情况

2018年区委组织部部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款226.99万元，绩效目标情况详见附件3。

附件1：2018年部门预算公开表.xls

附件2：2018年部门预算绩效目标申报表（项目）.xls

附件3：部门预算名词解释.doc

                                                                                                                                                                                                中共攀枝花市仁和区委组织部

                                                                                                                 2018年3月1日