中共攀枝花市仁和区委组织部

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将区委组织部2019年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。

（二）2019年重点工作

1.精心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.高质量完成机构改革各项工作。

3.加强基层组织建设与后备干部队伍建设，提升农村基层组织力。

4.规范机关党组织设置和党建基础工作，全面落实党建工作责任，切实提高机关党建质量。

5.实施干部人才工作三年行动计划，健全干部考核机制与从严管理体系、正向激励体系，强化干事导向，深入推进“活力、动力、能力”建设，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。 

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委组织部下属非独立核算二级单位2个：党员教育中心、中共攀枝花市仁和区委党代表大会党代表联络工作办公室。内设股室7个：办公室、干部股、干部监督股、老干部股、组织一股、组织二股、公务员和人才工作股。部门编制人数25人，2019年初实有在编人数19人，退休人员4人，遗属1人。我单位已实行公车改革，2019年无车辆编制以及实有车辆情况。

三、2019年收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年中共攀枝花市仁和区委组织部收入预算总额为526.84万元，较上年减少6.33万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金减少，其中：当年财政拨款收入526.84万元，事业收入0万元。相应安排支出预算526.84万元，较上年减少6.33万元，其中：工资福利支出283.53万元，日常公用支出42.78万元，对个人和家庭的补助支出3.56万元，项目支出196.97万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2019年收入预算526.84万元，较上年减少6.33万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金减少，其中：本年一般公共预算拨款收入526.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部单位2019年支出预算526.84万元，较上年减少6.33万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金减少，其中：基本支出329.9万元，占62.62%；项目支出196.94万元，占37.38%。

中共攀枝花市仁和区委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基层组织建设、干部班子选配、人才队伍管理、干部教育培训、老干部管理、党员远程教育、困难党员帮扶、科级以上干部住院慰问、驻外干部走访慰问、援藏援彝干部慰问、挂职干部补助、农村基层党建“四好党组织”创建、干部考察、党代表视察、全区党内主题教育、“两新”工委实施、大组工网运行维护等工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部为完成特定的干部、党建、人才等工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出456.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定的干部、党建、人才等工作任务而安排的年度项目支出。

项目支出主要包括：大组工网运行维护费1万元，“两新”工委实施经费10万元，党员远程教育经费21.20万元，困难党员帮扶基金10万元，科级以上干部住院慰问、驻外干部走访慰问及援藏援彝干部慰问经费6万元，挂职干部补助20.52万元，农村基层党建“四好党组织”创建26.25万元，干部考察经费3万元、党代表视察、培训费及全区党内主题教育经费57万元、老干部局经费42万元。

（二）社会保障和就业支出28.40万元，主要用于干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出12.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出29.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2019年一般公共预算当年拨款526.84万元，比2018年预算数减少6.33万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出456.22万元，占86.6%；社会保障和就业支出28.4万元，占5.39%；医疗卫生支出12.91万元，占2.45%；住房保障支出29.31万元，占5.56%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2019年一般公共预算基本支出329.87万元，其中：

人员经费287.09万元，主要包括：基本工资121.31万元、津贴补贴76.47万元、奖金4.11万元、社会保险缴费39.48万元、绩效工资2.71万元，住房公积金29.31万元，对个人和家庭的补助支出9.88万元、退休费2.46万元、生活补助1.1万元、其他工资福利支出0.26万元。

公用经费42.78万元，主要包括：办公费7.61万元、水费0.11万元、电费1.1万元、邮电费2.05万元、物业管理费0.84万元、差旅费7万元、公务接待费4.45万元、工会经费2.58万元、福利费1.38万元、其他交通费13.08万元、其他商品和服务支出2.54万元。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.45万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）安排，无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算4.45万元，较2018年预算（4.5万元）下降1.11%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，省市“十项规定”，减少公务接待，节约财政资金。公务接待费主要用于上级部门考察调研基层组织及干部人才队伍建设工作、党内主题教育督导、区级干部考察工作、干部档案数字化工作检查、选人用人工作专项检查、农村“四好党组织”创建检查验收等公务活动开支。

（三）公务用车购置费

2019年无公务用车购置费预算情况，与2018年度持平。

（四）公务用车运行维护费

2019年无公务用车运行维护费预算情况，与2018年度持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，中共攀枝花市仁和区委组织部的机关运行经费财政拨款预算为42.78万元，比2018年预算增加3.32万元，上升8.41%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共攀枝花市仁和区委组织部共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，中共攀枝花市仁和区委组织部未安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2019年区委组织部部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款196.97万元，绩效目标情况详见附件3。

（五）空表说明

表4政府性基金支出预算表、表4-1政府性基金预算“三公经费”支出预算表、表5国有资本经营预算支出预算表为空表。

 

 

附件1：仁和区委组织部2019年部门预算公开表.xls

附件2部门预算名词解释.doc

附件3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls

 

 

 

                                                                                                            中共攀枝花市仁和区委组织部

                                                                                                                                                                                                       2019年3月4日