中共攀枝花市仁和区委组织部

2023年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29号）文件要求，区委组织部对2023年度部门整体支出及部门预算项目进行绩效自评，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将有关情况自评如下：

一、部门概况

（一）机构组成

中共攀枝花市仁和区委组织部为区级一级预算单位，下属及代管非独立核算单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）、中共攀枝花市仁和区委党代表联络服务中心、攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心。内设机构有办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员和人才工作股、党支部。

（二）机构职能

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等工作的职能部门。主要职责：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作；负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、退休、兼职、待遇等有关事项；负责全区优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全区公务员工作，组织实施公务员管理政策法规，拟订公务员管理制度办法，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作；负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励；负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；制定和落实干部监督工作制度，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项工作；贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作；统一管理区委机构编制委员会办公室；承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

（三）人员概况

中共攀枝花市仁和区委组织部部门编制32名，其中：行政编制17名，行政工勤1名，参公编制3名，事业编制11名。2023年末实有在编人数20人，退休人员5人，2023年度调出1名公务员，调入1名公务员，新招录用1名公务员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年度年初预算数658.03万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入620.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2023年度一般公共服务支出财政拨款收入620.66万元，其中基本支出448.13万元，项目支出172.53万元。

1.基本支出安排及使用情况

2023年度部门基本支出决算数448.13万元；其中：人员经费425.24万元，公用经费22.89万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2023年项目支出决算数172.53万元，其中：老干部局经费41.84万元，干部考察经费5.51万元，党代表视察、培训费及党内主题教育经费10.26万元，科级以上干部住院慰问、援藏援彝干部慰问经费1.27万元，干部人才管理经费5.51万元，干部人才经费3.1万元，驻村工作队驻村工作经费31.03万元，关工委工作经费4.65万元，公务员管理和人才工作经费15.52万元，春节走访慰问经费5.07万元，选调生到村任职工作专项经费28.73万元，争取资金奖补工作经费2.61万元，城乡基层治理实施经费2.67万元，“两新”工委实施经费11.57万元，省级人才工作运行区工作经费3.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2.目标实现

⑴人员类支出完成情况

保障2023年在职20人、退休5人正常薪金发放，各项保险、公积金缴纳，人员支出425.24万元，年初预算391.50万元，执行率108.62%。

⑵运转类支出完成情况

全年完成基本公用支出22.89万元，年初预算42.69万元，执行率53.62%。

⑶项目类完成情况

全年项目年初预算安排223.84万元，项目资金完成172.53万元，执行率77.08％。

3.支出控制

⑴基本支出情况

基本支出年初预算数434.19万元，决算数448.13万元。

⑵运转类支出完成情况

项目支出年初预算数223.84万元，决算数172.53万元，全部用于项目支出。

4.及时处置

根据年初制定的绩效目标对项目进行了监控，根据各项目标任务开展实际情况及时调整项目进度和方向，确保年终绩效目标的顺利实现。

5.预算执行与完成情况

2023年部机关年初预算数658.03万元，决算数620.66万元，执行率94.32%，其中：基本支出年初预算数434.19万元，决算数448.13万元，执行率103.21%；项目支出年初预算223.84万元，决算数172.53万元，执行率77.08%。

6.资金结余率

根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，对低效的项目调减或不安排预算资金，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

7.违规记录等情况

严格遵守各项规章制度，按厉行节约，缩减开支的原则，减少公务接待费及公用经费支出；项目支出按照工作进度有序推进，坚持实行专款专用，资金使用无截留、无挪用、无财务收支等违规情况。

（二）结果应用情况

1.内部应用

通过自评工作的开展，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

2.非税收入执收

2023年中共攀枝花市仁和区委组织部非税收入为基本户存款利息合计0.03万元，已按期上缴区财政局专户。

3.资产管理

2023年中共攀枝花市仁和区委组织部按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。

4.内控制度管理

按照内控制度管理的要求，中共攀枝花市仁和区委组织部运行过程和管理流程均按制度有序开展。

5.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况

按文件要求将部门整体支出绩效评价报告及相关附表、绩效信息完善后，经分管领导审核，并按照规定时间在仁和区门户网站进行了公示。

（三）自评质量

我单位通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成翔实的自评报告，并按时完成自评工作。 2023年中共攀枝花市仁和区委组织部部门预算项目中无50万元（含）以上特定目标类项目，本次自评得分87分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，中共攀枝花市仁和区委组织部财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，全面贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，严格按照全国、全省、全市组织部长会议关于“推动组织工作高质量发展”“政治统领、重心下沉、全面创优”的部署要求，高站位谋划、高标准推进、高效率落实，统筹做好凝心铸魂、选贤任能、强基固本、育才聚才、基层治理等各项工作，扎实推动组织工作提档升级、提质增效。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化，执行力度需进一步加强，绩效指标体系有待完善，因财政资金调度困难，导致部分经费执行率低，绩效目标实现值偏差大。

（三）改进建议

1.严格遵守财经法规，编制资金使用计划，从严控制支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。项目绩效管理严格资金使用审核、列支、核算，杜绝超支现象。

3.加强预算执行力，坚持按项目、按进度支出，确保部门绩效目标达到预期值。对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

   附表：2023年部门预算项目绩效目标自评

 

中共攀枝花市仁和区委组织部

2024年5月15日

附表： 2023年部门预算项目绩效目标自评
项目名称			老干部局经费			实施单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		60	执行数：		60
			其中： 财政拨款		60	其中： 财政拨款		60
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	切实加强离退休干部的服务管理工作，认真开展“三项”建设，落实离退休干部“两项”待遇。					深入贯彻落实《意见》精神，推进离退休干部“三项建设”，坚持“用心用情、精准服务”，严格落实离退休干部政策待遇。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		离退休干部人数		82人	100%
		质量指标		目标任务率		100%	100%
		时效指标		离退休干部集中学习、调研视察活动、慰问		2023年1-12月	100%
		成本指标		老干部局经费		60万元	41.85万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标		体现区委、区政府对老同志的关心重视，落实离退休老干部“两项”待遇		体现区委、区政府对老同志的关心重视，落实离退休老干部“两项”待遇	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥90%	100%

 

附表： 2023年部门预算项目绩效目标自评
项目名称			公务员管理和人才工作经费			实施单位	中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		20	执行数：	20
			其中： 财政拨款		20	其中： 财政拨款	20
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	构建有效管用、简便易行的选人用人机制体系，推进高素质专业化干部人才队伍建设。开展录用公务员（参公人员）考察工作。					新招录公务员（参公人员）45人，对于体检合格的拟招录公务员（参公人员）进行实地政审考察工作。赴外引才9次，引进高层次人才和紧缺专业人才82人。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		公务员（参公人员）招录、政审、考察人数、赴外引才		招录公务员（参公人员）50余人，选调生6人；面向基层招录公务员3人，赴外引才3次，引进高层次人才和紧缺专业人才10余人		100%
		质量指标		目标任务完成率		100%		100%
		时效指标		目标任务时限		2023年1-12月		100%
		成本指标		公务员管理和人才工作经费		20万元		15.52万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标		激励广大干部新时代新担当新作为		推动高素质专业化干部人才队伍建设		100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥90%		100%

 

附表： 2023年部门预算项目绩效目标自评
项目名称			城乡基层治理实施经费			实施单位		中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		10	执行数：		10
			其中： 财政拨款		10	其中： 财政拨款		10
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	深入开展城乡基层治理示范创建活动，形成一批治理体系更加健全、治理能力明显提高的典型，选树为全省、全市城乡基层治理示范点位，打造成城乡基层治理的引领力量，带动全区城乡基层治理体系建设，促进建设充满活力、和谐有序的社会环境。					明确年度重点工作明确工作措施、成果形态、完成时限，从严落实“月调度、季通报”工作机制。高质量完成渡口、弯庄、普达等城市社区党群服务中心亲民化改造，切实把社区党群服务中心打造成为社区居民“易进入、可参与、能共享”的温馨家园。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		城乡基层治理示范乡镇（街道）、示范村（社区）创建数量		42个	100%
		质量指标		目标任务完成率		100%	100%
		时效指标		目标任务完成时限		2023年底前	100%
		成本指标		创建经费		10万元	2.67万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标		党对城乡基层治理的集中统一领导		基本形成简约高效、功能完备的城乡基层治理体系	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥90%	100%

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表(2).xls 附件3：2023年项目支出绩效自评表.xls 附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls