中共攀枝花市仁和区委政法委员会

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仁和、法治仁和建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

(四)加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；参与有关制度的起草、修改工作，及时提出工作建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织政法部门对接省、市相关改革工作，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委、区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市仁和区法学会。

（十）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

（十一）完成区委交办的其他任务。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2020年重点以扫黑除恶专项斗争、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会、公共安全突发事件、精准扶贫工作做好相关工作。

二、基本情况

区委政法委共有行政编制7名，机关后勤服务人员1名，全额拨款事业编制5名。实有人数共计22名（包括退休人员6名），

区委政法委内设5个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。仁和区委政法委下属二级单位1个，属于公益一类事业单位。

我委现无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区委政法委收入预算总额为652.99万元，其中：一般公共预算拨款收入652.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算652.99万元，其中：工资福利支出61.84万元，日常公用支出220.87万元，对个人和家庭的补助支出32.28万元，项目支出338万元。比2019年增加173.43万元。

（一）收入预算情况

仁和区委政法委2020年收入预算652.99万元，其中：本年一般公共预算拨款收入652.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。比2019年增加173.43万元。

（二）支出预算情况

仁和区委政法委2020年支出预算652.99万元，其中：基本支出314.99万元，占48.24%；项目支出338万元，占51.76%。比2019年增加173.43万元。

仁和区委政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他业务工作。

基本支出，是用于保障全委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障维稳室、综治室、仁和区矛盾纠纷多元化解协调中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出589.84万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业人员工资、办公经费、社会保障缴费、住房公积金、津贴奖金、绩效工资、福利费、差旅费、水电费、工会经费、公务接待费等费用。

（二）社会保障和就业支出24.45万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出10.90万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出27.80万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区委政法委2020年一般公共预算当年拨款652.99万元，比2019年增加173.43万元，主要是因人员、项目增加，导致预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出589.84万元，占90.33%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区委政法委2020年一般公共预算基本支出314.99万元，其中：

人员经费275.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费35.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数7.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算7.84万元，较2019年预算下降1.0%，主要原因是严格执行上级文件规定，本着节约原则进行公务接待活动。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算比较为0%，主要原因是我单位无此项工作资金支出。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出，没开展此项业务工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区委政法委2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区委政法委2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区委政法委以及下属仁和区矛盾纠纷多元化解协调中心等2家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为314.99万元，比2019年预算增加37.42万元，增长13.48%。   

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区委政法委安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区委政法委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款338万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年仁和区委政法委预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

 

 

 

部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xls

部门预算名词解释.doc

2020年部门预算信息公开表.xls