2018年度

 

四川省仁和区委政法委部门决算

 

目录

第一部分部门概况.................4
一、基本职能及主要工作.................4
二、机构设置.................5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................6
一、收入支出决算总体情况说明.................6
二、收入决算情况说明.................6
三、支出决算情况说明.................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................11
十、预算绩效情况说明.................19
十一、其他重要事项的情况说明.................19
第三部分 名词解释.................21
第四部分附件.................23
附件1.................23
附件2.................28
第五部分附表.................30
一、收入支出决算总表.................30
二、收入总表.................30
三、支出总表.................30
四、财政拨款收入支出决算总表.................30
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................30
十三、国有资本经营预算支出决算表.................30

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施;仁和区综治室是区委政法委内设的议事协调机构，负责协助区委、区政府领导全区的社会治安综合治理平安创建工作；区维稳室是区委政法委的议事协调机构，负责指导、协调督促全区维护社会稳定工作和处置“法轮功”邪教问题等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2018年重点以扫黑除恶专项斗争、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会、庆祝改革开放40周年、四大主场外交活动做好相关工作。

 

二、机构设置

区委政法委内设5个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。

仁和区委政法委下属二级单位1个，属于公益一类事业单位。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计917.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少222.03万元、28.52万元，下降38.02%、4.88%。主要变动原因是因政策性缩减预算经费。

   二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计362.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.94万元，占98.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.08万元，占1.40%。

    三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计493.04万元，其中：基本支出424.08万元，占86.00%；项目支出68.96万元，占14.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1037.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少20.61万元、20.59万元，下降3.82%、3.82%。主要变动原因是因政策性缩减预算经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出473.88万元，占本年支出合计的96.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加130.35万元，增长37.94%。主要变动原因是存在新增调入人员，工资薪金和医疗保险标准调整；另有新增工作业务，导致专项工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出473.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出404.92万元，占85.44%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；公共安全支出10.14万元，占2.14%；社会保障和就业支出27.14万元，占5.73%；医疗卫生支出9.17万元，占1.94%；住房保障支出支出22.51万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为473.88，完成预算153.10%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）:支出决算为404.92万元，完成预算130.86%，决算数大于预算数的主要原因是存在新增调入人员，工资薪金和医疗保险标准调整。

2.社会保障和就业（类）210（款）01（项）:支出决算为27.14万元，完成预算117.13%，决算数小于预算数的主要原因是存在新增调入人员，工资薪金和医疗保险标准调整。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为9.17万元，完成预算104.80%，决算数大于预算数的主要原因是存在新增调入人员，工资薪金和医疗保险标准调整。

4.公共安全支出（类）204（款）99（项）：支出决算为9.17万元，完成预算104.80%，决算数大于预算数的主要原因是存在新增调入人员，工资薪金和医疗保险标准调整。

5.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为22.51万元，完成预算116.94%，决算数大于预算数的主要原因是存在新增调入人员，工资薪金标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出273.47万元，其中：

人员经费244.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算22.20%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，公务用车被收回、拍卖，公务接待任务严格按照各项规定、政策执行，所以决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占29%；公务接待费支出决算2.17万元，占19.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排出国（境）考察。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,完成预算29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.84万元，下降244.83%。主要原因是因机构改革，公务用车被收回、拍卖。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.16万元。主要用于全区扫黑除恶、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.17万元，完成预算19.73%。公务接待费支出决算比2017年增加0.82万元，增长37.80%。主要原因是单位内设机构增加、新增工作业务增加，因此导致公务接待任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：全区扫黑除恶、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解工作督导、会议、检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位没有外事接待任务。

其他国内公务接待支出0万元，本单位没有其他国内公务接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

• 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对区委政法委项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委在完成全年各项目标中保质保量，按照项目进度完成，没有出现超预算、违规进行的情况。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“维护社会稳定工作”、“2018年扫黑除恶专项斗争工作”、“平安攀枝花建设专项工作”、“ 社会监控资源接入整改项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

• 维护社会稳定工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了化解全区涉稳问题，维护辖区社会稳定；处置突发群体性事件，快速平息事件态势。发现的主要问题：部分区级单位、乡镇在报销过程中资料准备不规范。下一步改进措施：积极与相关部门联系，力争把此项工作做好。
• 2018年扫黑除恶专项斗争工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区扫黑除恶工作较好地推进，发现的主要问题：个别部门在资料搜集方面还不够完善。下一步改进措施：加大检查力度，督促各部门严格按照扫黑除恶工作要求，完善各部门资料。
• 平安攀枝花建设专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.80758万元，执行数为12.2441万元，完成预算的77.46%。通过项目实施，保障了该项目顺利推进，发现的主要问题：个别部门对此项工作理解有偏差。下一步改进措施：加大检查、督导力度，给予工作指导。
• 社会监控资源接入整改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数189.044万元，执行数为189.044万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了该项目顺利实施，发现的主要问题：项目公司的技术服务方面不到位。下一步改进措施：加强检查、督导力度，确保该项目运行畅通。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			维护社会稳定专项工作
预算单位			区委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	100％
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.化解涉稳问题，维护辖区社会稳定。 2.处置突发群体性事件，快速平息事件态势。			按照维护社会稳定工作要求圆满完成辖区维稳工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			交办案件100%化解	交办案件100%化解
	项目完成指标			对全区政治、经济发展提供有力保障	对全区政治、经济发展提供有力保障
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			扫黑除恶专项斗争工作
预算单位			区委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	100％
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	排查、清理涉黑涉恶问题，处理辖区涉黑、涉恶案件。			按照全区扫黑除恶工作要求圆满完成辖区该项工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				交办案件100%化解
	项目完成指标			对全区政治、经济发展提供有力保障	对全区政治、经济发展提供有力保障
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			交办案件100%化解	交办案件100%化解
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			平安攀枝花建设专项工作
预算单位			区委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		15.80758万元	执行数:	77.46％
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		15.80758万元	其它资金:	15.80758万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护辖区社会稳定，整合社会治安综合治理工作任务。			按照平安攀枝花建设工作要求圆满完成辖区各项工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			交办案件100%化解	交办案件100%化解
	项目完成指标			对全区政治、经济发展提供有力保障	对全区政治、经济发展提供有力保障
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			社会监控资源接入整改项目
预算单位			区委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		189.044万元	执行数:	100％
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		189.044万元	其它资金:	189.044万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设乡镇（街道）视频电话系统，实现紧急视频调度工作目标。			全区城区、各乡镇、村（社区）全覆盖
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			建设乡镇（街道）视频电话系统，实现紧急视频调度工作目标。	全区城区、各乡镇、村（社区）全覆盖
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			在规定时效内完成工作任务	保质保量100%完成
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

• 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区委政法委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对维护社会稳定专项工作项目、2018年扫黑除恶专项斗争工作、平安攀枝花建设专项工作、社会监控资源接入整改项目开展了绩效评价，《仁和区委政法委项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区委政法委机关运行经费支出473.87万元，比2017年增加117.36万元，增长24.77%。主要原因是因有新调入人员，项目工作调整导致项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，区委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区委政法委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

• 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）31（项）：指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指以政府为主体，依据法律规定，采取多种形式，通过国民收入再分配，对公民在暂时或永久失去劳动能力或由于各种原因遭遇困难时给予帮助，保证其基本生活的支出需要。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指指以政府为主体，依据法律规定，采取多种形式，通过国民收入再分配，对公民在患病和生育时给予帮助，保证其基本生活的支出需要。

7.住房保障（类）221（款）02（项）：指政府和单位在住房领域实施社会保障职能，对城镇职工家庭进行扶持和救助的一种住房资金补充。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

仁和区委政法委2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委政法委内设5个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。

（二）机构职能。

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仁和、法治仁和建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；参与有关制度的起草、修改工作，及时提出工作建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织政法部门对接省、市相关改革工作，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委、区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市仁和区法学会。

10.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

11.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

政法委现有行政编制7名，机关后勤服务人员1名，预算编制实有人员20名，其中在职人员14名，退休人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度总收入362.02万元，其中：财政拨款收入356.94万元，其他收入5.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我委2018年总支出555.54万元，其中基本支出281.69万元，项目支出211.35万元，年末结转和结余62.50万元，经营支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我委严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规定》等法律和各级财政部门的财务规章制度，完成了内部控制规范体系建设，特别是“三公经费”等严格按照中央、省、市、区各项规定规范经费支出流程。严格按照绩效目标制定内容，切实完成目标任务，准确编撰预算，把握好各项支出，对预算执行、完成情况实时自查，较好地完成了2018年年度预算。全年无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

我委部门经费预算使用严格按照区财政下达的预算执行，没有超越管理和使用权限。

（三）结果应用情况。

通过部门自评、目标公开和应用结果反馈，全年四个项目按期、保质保量完成，并获得了较好地社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我委积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位严格按照年度预算项目范围、拨付资金使用，并无超标准、超范围违规使用项目资金。

（二）存在问题。

1.预算编制工作还不够细化，单位内部机构股室对预算管理意识不够强。

2.在日常报账过程中，报销人的业务知识欠缺。

3.预算项目资金拨付金额与实际开展工作所需金额不匹配，导致实际工作开展过程中有难度。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好年度预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

3.对委机关各股室人员加强业务培训，特别是《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

建议区级部门在考虑年度预算项目资金时，对政法委特殊业务工作酌情考虑。

附件2

2018年区委政法委项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

2018年涉及绩效自评的项目纳入我委年度部门整体支出绩效目标管理的项目共计四项，财政预算拨付资金56万元，其他资金204.85158万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

全年我委完成了4项目标任务，本年度财政拨付资金共计260.85158万元。我委按照项目计划有序推进，完成率100％。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年，围绕全国扫黑除恶专项斗争工作，结合仁和辖区维护社会稳定专项工作、平安攀枝花建设工作、社会监控资源接入整改项目工作，所需经费列入同级财政预算、安排专项经费或者在审计核减额中安排解决。

2、项目管理

截至2018年12月20日，基本建设项目专项经费支出使用率100％，全部用于支付各个项目的工程建设、化解矛盾纠纷调解、氛围营造、宣传广告制作等工作经费。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算一致。

3、项目绩效

全年我委完成了4项目标任务，本年度财政拨付资金共计260.85158万元。我委按照项目计划有序推进，完成率100％。

三、存在主要问题

部分项目在推进过程中存在实施部门责任心不强、技术服务不到位的问题，我委作为监督、管理主体单位缺乏技术过硬的人员，不能及时对所出现的问题进行处理。部分项目资金拨付较晚，对于项目推进有一定影响。

四、相关措施建议

今后，将继续按照区财政项目指标要求，加强政法委各项目组织和财政管理，健全财政项目管理制度，加强与各部门的沟通，确保财政项目资金足额到位，加强会计信息质量和财务管理制度，保证实际支出的合规性。

 

 

 

 

 

 

 

 

仁和区委政法委2018年部门决算 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表