中共攀枝花市仁和区委政法委员会

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2019年重点以扫黑除恶、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会、建国70周年做好相关工作。

二、基本情况

区委政法委共有行政编制5名，机关后勤服务人员1名，全额拨款参公事业编制2名，全额拨款事业编制6名。实有人数共计19名（包括退休人员6名），内设机构为政治处、区矛盾纠纷大调解协调中心。

我委现无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年区委政法委收入预算总额为479.56万元，比2018年增加170.12万元。其中：当年财政拨款收入479.56万元，我单位无事业收入。相应安排支出预算479.56万元，其中：工资福利支出228.18万元，日常公用支出38.95万元，对个人和家庭的补助支出10.43万元，项目支出202万元。

（一）收入预算情况

仁和区委政法委2019年收入预算479.56万元，其中：本年一般公共预算拨款收入479.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。比2018年增加170.12万元。

（二）支出预算情况

仁和区委政法委2019年支出预算479.56万元，其中：基本支出277.56万元，占57.88%；项目支出202万元，占42.12%。比2018年增加170.12万元。

仁和区委政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他业务工作。

基本支出，是用于保障全委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障维稳室、综治室、仁和区矛盾纠纷多元化解协调中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出421.80万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业人员工资、办公经费、社会保障缴费、住房公积金、津贴奖金、绩效工资、福利费、差旅费、水电费、工会经费、公务接待费等费用。

（二）社会保障和就业支出24.96万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出10.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出22.40万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区委政法委2019年一般公共预算当年拨款479.56万元，比2018年增加170.12万元，主要是因人员、项目增加，导致预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出421.80万元，占87.96%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区委政法委2019年一般公共预算基本支出277.56万元，比2018年增加18.12万元，其中：

人员经费238.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费38.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数10.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.89万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年我委没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算比较无变化，主要原因是没有此项工作的统一安排。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算10.89万元，较2018年预算下降1.0%，主要原因是严格执行上级文件规定，本着节约原则进行公务接待活动。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算比较为0%，主要原因是我单位无此项工作资金支出。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出，没开展此项业务工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区委政法委2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区委政法委2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区委政法委以及下属仁和区矛盾纠纷多元化解协调中心等2家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为277.56万元，比2018年预算增加18.12万元，增长6.98%。 

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区委政法委安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区委政法委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款202万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年区委政法委预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

 

 

 

2019年部门预算信息公开表.xls

附件2：2019年部门预算绩效目标申报表.xls

附件3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls