中共攀枝花市仁和区委政法委员会

 

关于2024年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

一、基本职能及主要工作..........................................................4

（一）职能简介..........................................................................4

（二）2024年重点工作任务介绍..............................................6

二、 基本情况.............................................................................6

三、收支预算总体情况.............................................................6

（一）收入预算情况.................................................................7

（二）支出预算情况.................................................................7

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................8

五、一般公共预算基本支出情况说明.....................................8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............................9

（一）因公出国（境）经费.....................................................9

（二）公务接待费.....................................................................9

（三）公务用车购置及运行维护费..........................................9

七、非财政拨款安排“三公”经费情况说明.........................10

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明.......................10

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明........10

八、政府性基金预算支出情况说明.......................................10

九、国有资本经营预算支出情况说明...................................10

十、其他重要事项的情况说明...............................................10

（一）业务运行经费..............................................................10

（二）国有资产占有使用情况..............................................10

（三）政府采购情况..............................................................10

（四）预算绩效情况..............................................................10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仁和、法治仁和建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；参与有关制度的起草、修改工作，及时提出工作建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织政法部门对接省、市相关改革工作，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委、区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市仁和区法学会。

10.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

11.完成区委交办的其他任务。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。

（二）2024年重点工作任务介绍。

2024年重点以维稳、防邪、市域社会治理、扫黑除恶斗争等工作为主，并围绕全国两会、公共安全突发事件做好相关工作。

二、基本情况

政法委现有行政编制7名，机关工勤人员1名，事业编制7名，预算编制实有人员24名，其中在职人员18名，退休人员6名。

区委政法委内设5个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。

仁和区委政法委下属二级单位1个，属于公益一类事业单位。

纳入区委政法委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁和区平安建设工作中心。

我委现无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区委政法委收入预算总额为1008.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1008.96万元；相应安排支出预算1008.96万元，其中：工资福利支出378.23万元，日常公用支出40.51万元，对个人和家庭的补助支出6.66万元，项目支出586.56万元。

（一）收入预算情况

区委政法委2024年收入预算1008.96万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1008.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委政法委2024年支出预算1008.96万元，其中：基本支出425.4万元，占42.16%；项目支出583.56万元，占57.84%。

区委政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综治、维稳和平安建设工作。

基本支出，是用于保障政法委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障政法委及平安建设中心维稳和平安建设目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出908.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关水电费、差旅费、通讯费、办公费等。

2.社会保障和就业支出45.4万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出23.28万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出31.82万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委政法委2024年一般公共预算当年拨款993.62万元，比2022年预算数增加366.71万元，主要是增加预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出881.31万元，占88.7%；社会保障和就业支出53.75万元，占5.41%；卫生健康支出22.08万元，占2.22%；住房保障支出36.48万元，占3.67%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委政法委2024年一般公共预算基本支出425.4万元，其中：

人员经费384.89万元，主要包括：基本工资83.9万元、津贴补贴62.77万元、奖金65.73万元、绩效工资53.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.08万元、职工基本医疗保险缴费20.4万元，公务员医疗补助缴费2.88万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金31.82万元、对个人和家庭的补助6.67万元。

公用经费40.51万元，主要包括：办公费11.21万元、印刷费0.4万元、水费0.15万元、电费1.5万元、邮电费2.28万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费5.47万元、工会经费3.5万元、福利费2.97万元、其他交通费用11.22万元、其他商品服务支出0.88万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委政法委2024年“三公”经费财政拨款预算数5.47万元，其中：公务接待费5.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算5.53万元，较2023年预算下降1.08%，主要原因是压缩三公经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区委政法委2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费

八、政府性基金预算支出情况说明

区委政法委2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委政法委2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，区委政法委以及下属平安建设工作中心的机关运行经费财政拨款预算为40.48万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.01*%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，区委政法委安排政府采购预算1.16万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2024年区委政法委开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算583.56万元。其中：运转类项目13个，涉及预算583.56万元。

 

附件：1.仁和区委政法委2024年预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3. 2024年区委政法委预算绩效目标申报表

附件1：仁和区委政法委2024年预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：部门预算项目绩效目标表.doc 附件3：部门整体支出绩效目标表.xls