中共攀枝花市仁和区委统战部

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区委统战部是中共攀枝花市仁和区主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责：贯彻执行党的统一战线方针、政策，向区委反映情况、提出全区开展统战工作的意见和建议。抓好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务。 

 2023年主要工作：一是进一步加强《条例》宣传贯彻。按照《学习宣传贯彻中国共产党统一战线工作条例活动方案》工作要求和安排部署，抓实《条例》学习。二是全力支持民主党派履职尽责。围绕党委政府中心工作，组织开展好各类政治协商活动，支持各民主党派开展课题调研，扎实做好调研成果转化。三是进一步加强党外代表人士队伍建设。按照《条例》有关比例要求，有计划的加强年轻优秀党外人士储备、培养、管理、使用和服务工作。四是推动民营经济高质量发展。筹备仁和区非公经济先进集体和先进个人评选表扬活动。积极动员民营企业家参与“万企兴万村”乡村振兴行动和光彩事业、公益慈善活动。按照中央统战部统一安排部署，做好县级工商联换届工作。五是做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。加强新的社会阶层人士和党外知识分子理想信念教育，巩固共同的思想政治基础。充分发挥知联部和新联会组织带动作用和行业优势力量，持续开展“新阶五送”品牌社会服务活动。六是努力推动民族和谐、宗教和顺。深入持久开展民族团结进步创建工作，打造示范点位，做好迎接国家、省市抽检准备。谋划并组织实施好2022年两资项目，加大争取资金力度。继续推进“安全宗教活动场所”标准化建设，提升宗教活动场所安全工作整体水平。七是全力做好港澳台和海外统战工作。加大港澳台海外统战工作的宣传力，进一步增强家乡对港、澳、台同胞和海外华侨、华人的吸引力和向心力。开展涉侨、涉台企业以及代表人士走访，帮助协调解决生产生活困难问题。

二、基本情况

区委统战部是区委的工作机构，负责全区统一战线的工作。核定编制5名，实际在编5名（行政编制3名，工勤编制1名，事业编制1名），离休1人，退休5人。财政实际供给5人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年区委统战部收入预算总额为175.67万元，其中：一般公共预算拨款收入175.67万元。相应安排支出预算175.67万元，其中：工资福利支出93.77万元，日常公用支出11.13万元，对个人和家庭的补助支出29.85万元，项目支出40.92万元。

（一）收入预算情况

区委统战部2023年收入预算175.67万元，其中：本年一般公共预算拨款收入175.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区委统战部2023年支出预算175.67万元，其中：基本支出134.75万元，占77%；项目支出40.92万元，占23%。   

中共攀枝花市仁和区委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的统战工作。

基本支出，是用于保障区委统战部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出123.75万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区各民主党派基层建设、课题调研、统战成员走访等工作。

（二）社会保障和就业支出38.92万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委统战部2023年一般公共预算当年拨款175.67万元，比2022年预算数增加28.71万元，主要人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出123.75万元，占71%；社会保障和就业支出38.92万元，占22%；医疗卫生支出5.32万元，占3%；住房保障支出7.68万元，占4%；

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2023年一般公共预算基本支出123.75万元，其中：人员经费112.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。公用经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等 。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数1.695万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.695万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。2021无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算1.695万元，较2022年预算下降0.1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委统战部2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

    区委统战部2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委统战部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委统战部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，区委统战部安排政府采购预算1万元，主要用于办公设备采购。

（二）预算绩效情况

2023年区委统战部开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算40.92万元，其中运转类项目7个，涉及预算40.92万元。绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.仁和区2023年区委统战部预算公开表

2. 部门预算名词解释

      3.2023年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区委统战部2023年预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx