四川省攀枝花市仁和区委统战部

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

开展统一战线理论、方针、政策宣传活动；支持民主党派基层组织加强自身建设，积极发挥民主党派参政议政作用；扎实推进党外代表人士队伍建设，支持党外代表人士参政议政活动，充分发挥其在服务全区经济社会发展中的积极作用；发挥统战部牵头的宗教工作联席会议作用，及时排查和化解民族宗教界的不稳定因素，做好抵御境外渗透和非法宗教活动场所专项治理工作；帮助非公企业解决生产经营中遇到的实际问题和困难，引导非公企业积极参与公益事业、光彩事业、扶贫助困、促进就业等公益活动，引导和帮助非公有制企业参与新农村建设，开展民企联村活动，服务新农村建设。

二、部门概况

仁和区委统战部属一级决算单位,单位性质为行政单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为153.27万元，其中：当年财政拨款收152.79万元，其他收入0.48万元，上年结转和结余收入1.33万元。收入决算总额较2014年增加37.06万元，主要原因为单位退休人员逝世抚恤补助及人员经费公积金、保险费用等每年递增。

2015年支出决算总额为153.04万元，其中：一般公共服务支出87.65万元，社会保障和就业支出60.33万元，住房保障支出5.42万元，年末结转和结余1.2万元。支出决算总额较2014年增加34.65万元，主要原因支付单位退休人员逝世抚恤补助及人员经费公积金、保险费用等每年递增。

   四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出87.04万元，其中：基本支出61.35万元主要用于：机关人员工资、社保、日常公用经费等。项目支出25.69万元主要用于统战事务运行。

（二）社会保障和就业支出60.33万元，主要用于退休人员逝世抚恤及退休人员工资、福利支出。

（三）住房保障支出5.42万元，主要用于：按照规定标准为机关职工缴纳的住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平，

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.51万元,较2014年决算数增加0.15万元，增加11.03%，2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待21批次，189人。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费2.7万元,较2014年决算数减少0.16万元，减少5.59%，我单位2015年无公车购置费。2015年车辆运行维护费用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标等具体业务工作所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计12.26万元。

（二）政府采购情况

我单位2015年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2015年12月，我单位共有一般公务用车1辆。用于执行公务、完成特定的工作任务和事业发展目标等具体业务工作。