2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

贯彻执行中央和省、市关于统一战线方针、政策，落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作。 

2018年主要工作：强化政治引领，着力提升服务“四个全面”战略部署的实效、提升多党合作水平、提升党外代表人士队伍建设质量、提升非公经济加快发展的信心、提升民族宗教工作水平、提升统战工作科学化水平。一是发挥优势，着力提升服务“四个全面”战略部署的实效。继续做好以争取民主党派、工商联上级组织支持为重点的“同心·共推发展”主题活动；深化开展以统一战线专题调研为重点的“同心·共献良策”主题活动；深化开展以统一战线“三下乡”为重点的“同心·共促民生”主题活动。二是完善机制，着力提升多党合作水平。三是夯实基础，着力提升党外代表人士队伍建设质量。四是创新服务，着力提升非公经济加快发展的信心。五是把握主题，着力提升民族宗教工作水平。六是固本培元，着力提升统战工作科学化水平。强化对乡镇、区级相关部门统战工作的指导，加强基层统战工作的经验交流，提升基层统战工作水平。

二、基本情况

我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数5人，在职人员6人，聘用人员1人。车辆编制1辆，实有公务车辆1辆，2016年7月执行公车改革后，已由机关事务管理局统一管理。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年中共攀枝花市仁和区委统战部收入预算总额为136.0294万元，其中：当年财政拨款收入136.0294万元。相应安排支出预算136.0294，其中工资福利支出89.0851万元，日常公用支出12.9814万元，对个人和家庭的补助支出15.7629万元，项目支出18.2万元。

四、支出预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的统战工作。

基本支出，是用于保障区委统战部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出106.3665万元，主要用于区委统战部人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区各民主党派基层建设、课题调研、统战成员走访等工作。

（二）社会保障和就业支出16.1229万元，主要用于区委统战部离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.3828万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出支出9.1572万元，用于区委统战部按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.27万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年7月执行公车改革后无车辆费用支出

六、绩效目标设置情况

2018年区委统战部部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款18.2万元，绩效目标情况详见附件3 。

仁和区委统战部2018年预算公开表.xlsm 附件2：部门预算编制名词解释.doc 仁和区委统战部2018年部门预算绩效目标申报表.xls