一、基本职能及主要工作

贯彻执行中央和省、市关于统一战线方针、政策，落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作。 

 2017年主要工作：强化政治引领，着力提升服务“四个全面”战略部署的实效、提升多党合作水平、提升党外代表人士队伍建设质量、提升非公经济加快发展的信心、提升民族宗教工作水平、提升统战工作科学化水平。一是发挥优势，着力提升服务“四个全面”战略部署的实效。继续做好以争取民主党派、工商联上级组织支持为重点的“同心·共推发展”主题活动；深化开展以统一战线专题调研为重点的“同心·共献良策”主题活动；深化开展以统一战线“三下乡”为重点的“同心·共促民生”主题活动；深化开展以参与和服务社区社会管理试点为重点的“同心·共建和谐”主题活动。二是完善机制，着力提升多党合作水平。三是夯实基础，着力提升党外代表人士队伍建设质量。四是创新服务，着力提升非公经济加快发展的信心。五是把握主题，着力提升民族宗教工作水平。六是固本培元，着力提升统战工作科学化水平。强化对乡镇、区级相关部门统战工作的指导，加强基层统战工作的经验交流，提升基层统战工作水平。加强统战部门和干部队伍建设，深入开展“争创良好学风、争创良好形象、争创一流业绩”主题活动，持续深化正风肃纪专项整治，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果。

二、部门概况

仁和区委统战部属一级预算单位,单位性质为行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区委统战部本年收入合计154.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.54万元，占99.36%；其他收入1万元，占0.64%。

2017年区委统战部本年支出合计154.09万元，其中：基本支出119.59万元，占77.61%；项目支出34.5万元，占22.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年委统战部财政拨款收入153.54万元，2017年财政拨款收入与2016年相比增加 1.38万元，增长0.91%；2017年财政拨款支出决算总额总计153.54万元，与2016相比增加1.38万元，增长 0.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出153.54万元，占本年支出合计的99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1.38万元，增长0.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出153.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出116.57万元，占75.92%；社会保障和就业支出23.75万元，占15.47%；医疗卫生支出4.94万元，占3.22%；住房保障支出8.28万元，占5.39%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为116.57万元，完成预算100%

2.社会保障和就业: 支出决算为23.75万元，完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为4.94万元，完成预算100%

4. 住房保障：支出决算为8.28万元，完成预算100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.04万元，其中：

人员经费104.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.97万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.37万元，下降100%。主要原因是车改后无公务用车维护费。

3.公务接待费支出1.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委统战部机关运行经费支出14.39万元，比2016年增加2.77万元，增长23.85%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委统战部无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位账面上共有车辆1辆，为一般公务用车，实际已于2016年公车改革后统一拍卖。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金153.54万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：内控制度不完善。下一步改进措施：完善内部控制，加强财务管理。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对民主党派工作项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：群众满意度有待提高。下一步改进措施：加强驻村帮扶工作开展情况的督导检查。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务2013101：指行政运行。2013102指一般行政管理事务。

5.社会保障和就业2080504：指未归口管理的行政单位离退休。社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080801：指死亡抚恤。

6.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。2101103：指公务员医疗补助。

7.住房保障2210201：指住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四川省中国共产党攀枝花市仁和区委统战部（本级）(2)(1).XLS