根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 20201年部门预算整体绩效评价工作的通知》攀仁财〔2021〕35号）文要求，区委统战部高度重视，及时开展绩效自评工作，现将2020年相关绩效评价情况报告如下:

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

仁和区委统战部是中共攀枝花市仁和区主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责：贯彻执行党的统一战线方针、政策，向区委反映情况、提出全区开展统战工作的意见和建议。抓好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务。

（二）人员情况

区委统战部是区委的工作机构，负责全区统一战线的工作。核定编制5名，实际在编5名（行政编制4名，事业编制1名），离休1人，退休6人。财政实际供给5人。截止2020年12月末固定资产原值 12.20万元，累计折旧7.27万元，净值4.93万元。

　　二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

　　2020年区委统战部公共财政预算拨款120.00万元，其中：基本支出 80.94万元，项目支出39.06万元。

　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年区委统战部财政资金支出合计120.08万元，其中：工资福利支出54.32万元，日常公用支出6.39万元，对个人和家庭的补助支出20.23万元，项目支出39.14万元。

　 　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

     2020年区委统战部严格按照区财政局预算编制通知及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费。

2020年区委统战部财政拨款收入总额为120.00万元。相应安排支出财政拨款支出120.08万元，其中：一般公共服务87.61万元，社会保障和就业24.34万元，卫生健康支出2.54万元，住房保障支出5.59万元。

　　（二）执行管理情况

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。四是财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）决算编制情况

　　1.2020年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.2020年在编制决算报表严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报。

　　（四）支出绩效情况

　　1. 部门支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

　　（2）机关厉行节约

　　区委统战部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。2020年“三公”经费财政拨款预算数2.18万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费 0万元；公务接待费预算支出2.18万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费，单位严格执行三公经费的控制政策。

　　2. 专项预算项目支出绩效

　　（1）项目资金管理情况

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

　　（2）绩效目标完成情况

　　2020年预算安排区委统战部项目专项资金共39.02万元，主要包括：党外干部专项培训经费、重大节日座谈会经费、民主党派支部活动经费、侨务、对台工作经费、民主党派调研经费、统战专项工作经费、统战对象慰问经费、归侨生活补助费。

　　以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区经济发展、社会稳定和谐取得积极得成效。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　1. 2020区委统战部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

　　2. 2020区委统战部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　（二）存在问题

　　由于人员变动等原因，预算编制精准度不够。

　　（三）改进建议

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。

 

仁和区委统战部2020年预算整体绩效评价自评表.xls

 

中共攀枝花市仁和区委部

2021年3月20日