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2019年度 四川省攀枝花市仁和区委统战部部门决算
来源：区委统战部 发布时间：2020-10-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年度
四川省攀枝花市仁和区委统战部部门决算
目录
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织落实党中央、省、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
二是深入调查研究，推动落实统一战线工作的政策和法律法规，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导乡镇（街道）、部门（单位）统一战线工作，指导基层统战创新实践基地建设。
三是负责发现、培养、推荐使用党外代表人士，制定党外干部人才培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助区级民主党派组织、区工商联做好干部人才管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。
四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
六是负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，支持、帮助无党派人士和新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区无党派人士和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作。
七是承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
八是统一领导港澳台工作，牵头开展海外港澳台统战工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。
九是贯彻落实党的民族工作方针，推动落实民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，提出有关民族工作问题的政策和建议。拟定民族地区经济社会发展规划，研究提出民族地区经济发展的有关问题和特殊政策、措施，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题，提出建议并承办相应事务。参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发等相关工作。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。会同处理民族关系中的重大事项，促进各民族间的平等团结，互助合作，维护国家统一和社会稳定。管理“三州”开发资金和资源不发达地区发展资金（简称两项资金），研究提出少数民族地区有关专项资金的分配与使用建议。
十是贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。调查全区宗教现状，掌握宗教动态和发展趋势，提出处理宗教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（二）2019年重点工作完成情况
1.筑牢共同思想政治基础。牢牢把握大团结大联合主题，紧扣新中国成立70周年契机，在民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士中分别开展了“不忘合作初心，继续携手前进”、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”和“凝聚新力量·筑梦新时代”3类主题教育，凝聚共识，找到最大公约数，画出最大同心圆。
2.支持民主党派履职尽责。进一步巩固和发展多党合作事业，支持民主党派参政议政、民主监督、建言献策等，全年开展政党协商8次，向上争取教育、医疗等各类资金约80万元，邀请省、市各民主党派调研仁和城市管理、“两城”建设等调研考察5次并提出意见建议，首次举办统一战线调研成果汇报会，区委、区政府听取各民主党派调研成果报告8篇，区委与各民主党派风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的工作大局不断巩固。
3.促进民营经济健康发展。贯彻落实中央、省、市、区民营企业座谈会会议精神，发桥梁纽带作用，针对企业融资难、贷款难等问题，积极参与协调银企对接，争取到各银行为小微企业贷款 3.3亿元。提升基层商会办会水平和服务区域经济社会发展的能力，推进行业商协会及乡镇、街道商会建设工作，2019年实现了乡镇（街道）建立商会全覆。
4.推动民族和谐宗教和顺。一是促进民族地区经济社会发展。通过提前谋划项目、大力整合资金、有序推进进度等措施积极推进全国民族团结进步创建及民族地区经济发展工作，创造性开展“姊妹节”等各类特色民俗节日、文化旅游等活动，民族团结进步思想根基植入人心，中华民族共同体意识得以筑牢。2019年，向上级争取资金632万元，项目共计16个，新建民族地区8 公里道路。二是依法加强宗教事务管理。开展中央、省市委巡视宗教工作反馈问题整改，开展宗教活动场所安全检查全覆盖，积极引导宗教与社会主义社会相适应，制订完成《我区宗教工作问题清单及整改方案》，对14个方面的问题全部完成整改，已取缔私设集会点4个治理工作，拆除露天宗教造像1座。
5.夯实党外人士队伍基础。一是推动联谊交友工作制度化。制定出台《区委、区人大常委会、区政府、区政协领导班子中党员干部与党外代表人士联谊交友办法》，积极为党外代表人士发挥参政议政、民主监督作用和健康成长搭建平台，推动区委广交深交一批经得住政治斗争和复杂形势考验、关键时刻起作用的挚友诤友。二是补短板强弱项。通过单位推荐、询问情况、听取意见等多种形式，分五类人员建立了仁和区年轻优秀党外人士数据库共100人。三是切实做好党外人士政治安排。严格落实《条例》及省委《实施细则》中关于人大、政府、政协、法检两院、人民团体等有关方面的党外干部使用安排政策，落实刚性规定。2019年，区检察院完成配备非中共副检察长，区法院完成配备非中共副院长，补选了3名党外人士为区人大代表，补选后我区非中共党员人大代表达到51名，占比32.9%，较换届提升2%。增补4名党外人士为区政协委员，并推荐市政协委员1人。
6.着力打造统战实践创新基地。结合全省“基层统战工作创新年”活动，按照“抓点示范、以点带面”的工作方式，着力打造全市统一战线助力混撒拉村乡村振兴实践基地，已形成全市统一战线助力混撒拉乡村振兴3年帮扶计划，各级统战组织明确帮扶内容。创新实践，勇于探索，着力打造了迤沙拉村民族团结进步创新实践基地，将统战工作嵌入式、融合式的结合其中，推动各具特色的文化交往交融，营造民族团结进步的特色文化和和谐氛围。
7.推动新的社会阶层人士和党外知识分子工作。开展了新阶层人士大走访工作，将党的声音和统战政策传达到新阶人士中去。组织新联会和知联部开展送岗位、送法律、送温暖、送健康、送文化的“五送”活动，发挥知识分子自身优势，开展社会服务活动，做到了一年一次大活动，小活动不断。2019年，共开展社会服务活动9次。
8.探索基层统战工作规范化建设。召开区委统战工作领导小组会，及时调整区委统战工作领导小组，指导乡镇（街道）成立基层统战工作领导小组，完善村（社区）统战工作职责，逐步探索区、乡镇、社区三级统战工作网络进一步规范化。
二、机构设置
我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数5人，在职人员5人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计144.8万元，与2018年相比收入减少17.28万元、下降10.66%、主要原因为项目资金拨款减少.
2019年度支出总计144.84万元,支出总计减少32.92万元、下降18.52%。主要变动原因是项目资金支出减少。
- 收入决算情况说明
2019年本年收入合计144.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
- 支出决算情况说明
2019年本年支出合计144.84万元，其中：基本支出104.14万元，占71.90%；项目支出40.7万元，占28.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计144.80万元、与2018年相比，财政拨款收入减少17.28万元、下降10.66%，主要变动原因是项目拨款减少。支出总计144.72万元，比2018年相比减少32.36万元，下降18.27%，主要变动原因是项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出144.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比一般公共预算财政拨款减少32.36万元，下降18.27%。主要变动原因是项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出144.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出112.22万元，占77.54%；社会保障和就业（类）支出23.15万元，占15.99%；卫生健康支出（类）3.64万元，占2.52%；住房保障支出5.71万元，占3.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为144.72万元，完成预算99.94%。其中：
1、一般公共服务支出：支出决算为:112.22万元，完成预算99.94%。
① 行政运行201（类）34（款）01（项）:支出决算为60.63万元，完成预算100%。
② 一般行政管理事务201（类）34（款）02（项）:支出决算为40.70万元，完成预算100%。
③事业运行201（类）34（款）50（项）:支出决算为10.89万元，完成预算100%。
④ 财政委托业务支出201（类）06（款）08（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，该资金为2019年度下达财返资金0.08万元。
2、社会保障和就业支出：支出决算为:23.15万元，完成预算100%。
①未归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）04（项）:支出决算为18.99万元，完成预算100%。
②机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%。
3、卫生健康支出:支出决算为3.64万元，完成预算100.
①行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：支出决算为2.41万元，完成预算100%。
② 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。
③公务员医疗补助:其他节能环保支出210（类）11（款）03（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%。
4.住房保障支出: 住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为5.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.02万元，其中：
人员经费98.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。
- 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
- 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.66万元。主要原因省、市单位到仁和区开展调研及检查接待增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出2.29万元，具体内容包括：主要用于各单位到仁和进行调研等接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
- 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
- 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“走访慰问困难统战成员特别费” 基层统战工作创新实践基地打造经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
- 老归侨生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了给每名归侨0.6万元的生活补助费，我区共有2名，共计需要1.2万元
- 民主党派活动费及统战特费专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年仁和区各民主党派支部基层组织活动顺利开展。
- 民主党派总支、支部主委副主委交通和通信费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了仁和区各民主党派总支支部主委副主委工作的正常开展。
4. 基层统战工作创新实践基地打造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万，打造出基层统战工作实践创新基地3个，全面提升基层统战工作实效。
5. 走访慰问困难统战成员特别费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了省、市下达对起义投诚人员黄埔军校学员、“三胞三属”困难户的走访任务。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
老归侨生活补助 |
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预算单位 |
中共攀枝花市仁和区委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.2 |
执行数: |
1.2 |
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其中-财政拨款: |
1.2 |
其中-财政拨款: |
1.2 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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给每名归侨0.6万元的生活补助费，我区共有2名，共计需要1.2万元 |
给每名归侨0.6万元的生活补助费，我区共有2名，共计需要1.2万元 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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100% |
100% |
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效益指标 |
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100% |
100% |
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满意度指标 |
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100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
民主党派活动费及统战特费 |
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预算单位 |
中共攀枝花市仁和区委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证2019年仁和区各民主党派支部基层组织活动顺利开展 |
保证2019年仁和区各民主党派支部基层组织活动顺利开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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100% |
100% |
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效益指标 |
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100% |
100% |
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满意度指标 |
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100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
民主党派总支 支部主委副主委交通和通信费补助 |
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预算单位 |
中共攀枝花市仁和区委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.32 |
执行数: |
1.32 |
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其中-财政拨款: |
1.32 |
其中-财政拨款: |
1.32 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证仁和区各民主党派总支 支部主委副主委工作的正常开展 |
给保证仁和区各民主党派总支 支部主委副主委工作的正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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|
100% |
100% |
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|
效益指标 |
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100% |
100% |
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满意度指标 |
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100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
基层统战工作创新实践基地 |
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预算单位 |
中共攀枝花市仁和区委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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打造基层统战工作示范点，全面提升基层统战工作实效 |
打造基层统战工作示范点，全面提升基层统战工作实效 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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100% |
100% |
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效益指标 |
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100% |
100% |
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满意度指标 |
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100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
走访慰问困难统战成员特别费 |
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预算单位 |
中共攀枝花市仁和区委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.5 |
执行数: |
0.5 |
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其中-财政拨款: |
0.5 |
其中-财政拨款: |
0.5 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成省、市下达对起义投诚人员黄埔军校学员、“三胞三属”困难户的走访任务 |
完成省、市下达对起义投诚人员黄埔军校学员、“三胞三属”困难户的走访任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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100% |
100% |
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效益指标 |
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100% |
100% |
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满意度指标 |
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100% |
100% |
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- 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共仁和区委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5个项目、5个项目开展了绩效评价，《中共仁和区委统战部项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区机关运行经费支出5.69万元，比2018年减少7.25万元，下降56%。主要原因是厉行节约和单位人员减少，减少不必要开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁和区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
车改后车辆已上交机关事务管理局。
- 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件：
中共仁和区委统战部2019年部门整体支出绩效评价报 告
（一）机构组成
中共攀枝花市仁和区委统战部属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。
（二）机构职能
一是贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织落实党中央、省、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
二是深入调查研究，推动落实统一战线工作的政策和法律法规，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导乡镇（街道）、部门（单位）统一战线工作，指导基层统战创新实践基地建设。
三是负责发现、培养、推荐使用党外代表人士，制定党外干部人才培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助区级民主党派组织、区工商联做好干部人才管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。
四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
六是负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，支持、帮助无党派人士和新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区无党派人士和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作。
七是承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
八是统一领导港澳台工作，牵头开展海外港澳台统战工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。
九是贯彻落实党的民族工作方针，推动落实民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，提出有关民族工作问题的政策和建议。拟定民族地区经济社会发展规划，研究提出民族地区经济发展的有关问题和特殊政策、措施，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题，提出建议并承办相应事务。参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发等相关工作。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。会同处理民族关系中的重大事项，促进各民族间的平等团结，互助合作，维护国家统一和社会稳定。管理“三州”开发资金和资源不发达地区发展资金（简称两项资金），研究提出少数民族地区有关专项资金的分配与使用建议。
十是贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。调查全区宗教现状，掌握宗教动态和发展趋势，提出处理宗教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（三）人员概况
区委统战部编制人数5人，在职人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年区委统战部全年财政收入为144.8万 元.
（二）部门财政资金支出情况。
2019年区委统战部全年财政支出为144.8元.其中人员经费98.41万元，日常公用经费为5.69万元，项目支出为 40.7万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。
2019年度我部编报预算总额为144.8万元，其中基本支出预算为 104.1万元，用于保障统战部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出预算为40.7万元，用于保障统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
预算执行中，我单位严格按照项目资金的用途和使用范围，确保专款专用；加强内控制度的建设和完善；严格执行财经纪律。
2019年我部财政预算实际到位数为144.8万元，全年预算执行达到100%，年末结转结余0.08万元。
（三）决算编制情况
我部按时、保质编制完成了2019年度部门决算，真实反映了2019年度收支情况,做到了账表一致。
（四 ）支出绩效情况
2019年，部门经费全力保障统战部机关运转，各领域统战工作成绩显著。
1.筑牢共同思想政治基础。牢牢把握大团结大联合主题，紧扣新中国成立70周年契机，在民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士中分别开展了“不忘合作初心，继续携手前进”、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”和“凝聚新力量·筑梦新时代”3类主题教育，凝聚共识，找到最大公约数，画出最大同心圆。
2.支持民主党派履职尽责。进一步巩固和发展多党合作事业，支持民主党派参政议政、民主监督、建言献策等，全年开展政党协商8次，向上争取教育、医疗等各类资金约80万元，邀请省、市各民主党派调研仁和城市管理、“两城”建设等调研考察5次并提出意见建议，首次举办统一战线调研成果汇报会，区委、区政府听取各民主党派调研成果报告8篇，区委与各民主党派风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的工作大局不断巩固。
3.促进民营经济健康发展。贯彻落实中央、省、市、区民营企业座谈会会议精神，发桥梁纽带作用，针对企业融资难、贷款难等问题，积极参与协调银企对接，争取到各银行为小微企业贷款 3.3亿元。提升基层商会办会水平和服务区域经济社会发展的能力，推进行业商协会及乡镇、街道商会建设工作，2019年实现了乡镇（街道）建立商会全覆。
4.推动民族和谐宗教和顺。一是促进民族地区经济社会发展。通过提前谋划项目、大力整合资金、有序推进进度等措施积极推进全国民族团结进步创建及民族地区经济发展工作，创造性开展“姊妹节”等各类特色民俗节日、文化旅游等活动，民族团结进步思想根基植入人心，中华民族共同体意识得以筑牢。2019年，向上级争取资金632万元，项目共计16个，新建民族地区8 公里道路。二是依法加强宗教事务管理。开展中央、省市委巡视宗教工作反馈问题整改，开展宗教活动场所安全检查全覆盖，积极引导宗教与社会主义社会相适应，制订完成《我区宗教工作问题清单及整改方案》，对14个方面的问题全部完成整改，已取缔私设集会点4个治理工作，拆除露天宗教造像1座。
5.夯实党外人士队伍基础。一是推动联谊交友工作制度化。制定出台《区委、区人大常委会、区政府、区政协领导班子中党员干部与党外代表人士联谊交友办法》，积极为党外代表人士发挥参政议政、民主监督作用和健康成长搭建平台，推动区委广交深交一批经得住政治斗争和复杂形势考验、关键时刻起作用的挚友诤友。二是补短板强弱项。通过单位推荐、询问情况、听取意见等多种形式，分五类人员建立了仁和区年轻优秀党外人士数据库共100人。三是切实做好党外人士政治安排。严格落实《条例》及省委《实施细则》中关于人大、政府、政协、法检两院、人民团体等有关方面的党外干部使用安排政策，落实刚性规定。2019年，区检察院完成配备非中共副检察长，区法院完成配备非中共副院长，补选了3名党外人士为区人大代表，补选后我区非中共党员人大代表达到51名，占比32.9%，较换届提升2%。增补4名党外人士为区政协委员，并推荐市政协委员1人。
6.着力打造统战实践创新基地。结合全省“基层统战工作创新年”活动，按照“抓点示范、以点带面”的工作方式，着力打造全市统一战线助力混撒拉村乡村振兴实践基地，已形成全市统一战线助力混撒拉乡村振兴3年帮扶计划，各级统战组织明确帮扶内容。创新实践，勇于探索，着力打造了迤沙拉村民族团结进步创新实践基地，将统战工作嵌入式、融合式的结合其中，推动各具特色的文化交往交融，营造民族团结进步的特色文化和和谐氛围。
7.推动新的社会阶层人士和党外知识分子工作。开展了新阶层人士大走访工作，将党的声音和统战政策传达到新阶人士中去。组织新联会和知联部开展送岗位、送法律、送温暖、送健康、送文化的“五送”活动，发挥知识分子自身优势，开展社会服务活动，做到了一年一次大活动，小活动不断。2019年，共开展社会服务活动9次。
8.探索基层统战工作规范化建设。召开区委统战工作领导小组会，及时调整区委统战工作领导小组，指导乡镇（街道）成立基层统战工作领导小组，完善村（社区）统战工作职责，逐步探索区、乡镇、社区三级统战工作网络进一步规范化。
（2）机关厉行节约
2019年机关因公出国（境）费用0元，比2018年压缩 0万元，会议费比去年压缩0.0.6万元。
（3）机关节能降耗
机关水、电、气、燃油节能降耗情况等。
按照公共机构节能减排要求，在部领导高度重视下， 2019年用水、用电、用油均有所下降。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效
2019年我部项目资金主要是业务工作经费、民主党派换届经费和培训工作经费。业务工作经费的使用，满足了专项工作的开展、保障了日常工作运转。
（五）财务管理情况
2019年我单位严格按照财务管理规定开展工作。1、加强会计基础工作。为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务基础工作，一年来，我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。2、重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。对一切开支严格按财务制度办理。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了统战部和民主党派一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 3、合理安排收支预算，严格预算管理。 单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好统战部和民主党派的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据统战部和民主党派的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，充分发挥了资金的使用效益，确保了统战部和民主党派各项工作的顺利完成。 4、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。5、科学调度，厉行节约 科学调度，本着厉行节约，保证工作需要的原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。6、认真做好决算公开工作。严格按照财政局的要求，认真做好决算公开报表填报工作。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。
(二)存在问题。新进人公用经费没有预算，存在挤占公用经费情况。
(三)改进建议
建议财政局改变预算规则，紧跟时代要求，足额预算人员的医保、社保和公积金等费用；加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训。
第五部分附表
