2023年区委统战部整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门概况

（一）机构组成

区委统战部设一个综合股，一个党外人士工作股。

（二）机构职能

仁和区委统战部是中共攀枝花市仁和区主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责：贯彻执行党的统一战线方针、政策，向区委反映情况、提出全区开展统战工作的意见和建议。抓好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务。

（三）人员概况

2023年12月31日人员情况：部长（副县）1人，常务副部长（正科）1人，综合股工作人员2人，党外人士工作股1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年区委统战部财政拨款收入141.96万元。其中人员经费收入117.42万元，占总收入的82.72%；公用经费收入7.74万元，占总收入的5.45%；项目收入16.8万元，占总收入的11.83%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年区委统战部财政拨款支出141.96万元。其中人员经费支出117.42万元，占总支出的82.72%；公用经费支出7.74万元，占总支出的5.45%；项目支出16.8万元，占总支出的11.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2023年区委统战部财政拨款收入141.96万元，其中基本收入125.16万元，项目收入16.8万元（所有项目均为运转类）；按项目类别分，人员类117.42万元，运转类24.54万元。

根据绩效目标及指标值逐项分析。

1.区级财政资金年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：人员经费117.42万元，公用经费7.74万元，项目经费16.8万元，实际完成人员经费117.42万元，公用经费7.74万元，项目经费16.8万元，完成率100%。

区委统战部2023年12月在职人员5人，退休人员6人，项目数6个。按质按量完成统战的各项任务指标。全年收入预算数141.96万元，相应支出141.96万元

（2）效益指标完成情况分析：教育引导广大统战成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步筑牢共同思想政治基础，广泛凝聚发展共识；围绕区委区政府重点工作、重要发展项目开展调研，为推进仁和区经济、社会、生态及可持续性发展积极建言献策。

（3）满意度指标完成情况分析：2023年区委统战部根据各项目标任务，上下联动，完善监管体系，风险防控，依法治企，监管效能，加强部门之间沟通、协作，工作不推诿、不扯皮，主动作为，承担责任，各项工作有序开展，圆满完成各项考核指标，得到了区委、区政府的肯定。

2.区级专项（项目均为运转类）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：一是强化政治引领，筑牢思想根基。2023年，全区统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过统战工作领导小组会、部务会、理论学习中心组、党外人士座谈会以及视频培训学习等方式，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及中央、省、市区委统战工作会议精神。教育引导广大统战成员深刻领悟“两个确立”的重大意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，发挥统一战线的人才、智力和资源优势，凝心聚力，助推仁和区经济社会高质量发展。二是聚焦重点任务，服务中心工作。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作、加强和改进民族工作的重要思想，深入践行“4321工作法”，聚焦重点、服务中心、主动作为，引导和团结全区各界齐心协力探索共同富裕路径，为全面建设社会主义现代化仁和汇聚力量。2月6日至7日，邀请省委常委、统战部部长、省总工会主席赵俊民来到仁和区民革党员之家、大龙潭彝族乡混撒拉村开展调研，对我区民主党派、民族团结进步创建、宗教事务管理、民营经济发展和基层统战等工作给予高度肯定。2月16日，四川省基层统战工作川西片区联盟2023年第一次联席会在攀召开，参会人员还考察调研了仁和区混撒拉村基层统战工作及统一战线助力乡村振兴示范点，通过开展实地观摩、成果展示、研讨交流等工作，进一步推动了仁和统战工作再上新台阶。4月14日，我区召开区委统战工作会暨全国民族团结进步示范区巩固提升推进会，总结经验成绩，分析形势任务，安排统一战线和民族团结进步示范创建工作，审定了《2023年仁和区统战工作要点》等有关文件。9月1日，邀请省政协副主席、民建省委主委谢商华一行来仁和调研民建基层组织、会员企业发展情况，并就有关的市场规模、产品销售等问题进行了交流研讨。

三是民主党派工作。支持民主党派建言献策，按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的原则，各民主党派、工商联等统战组织结合各自实际有针对性地开展调研工作，形成高质量调研报告8篇；调整完善民主党派区级层面代表人士数据库，数据库现有党派成员31名；指导各民主党派基层组织巩固拓展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育成果，按照省市部署开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。三是引导开展社会服务活动。充分发挥民主党派特色优势，开展各类社会服务活动。

四是党外代表人士队伍建设。发现和储备党外干部人才后备人选20余人；开展无党派人士政治面貌认定工作。向市委统战部推荐入库人选4名，其中副科级2名，非公经济代表人士1名，党外知识分子1名。五是党外知识分子和新的社会阶层人士工作。提档升级打造仁和医院党外知识分子创新实践基地，进一步丰富活动载体，提升组织凝聚力；将前进镇高峰村、平地镇迤沙拉村、仁和镇红旗村、大田镇榴园村、务本乡乌拉村等5个村纳入党外知识分子助力乡村振兴“共建共富”行动共建村。把广大党外知识分子紧密团结在党的周围，围绕党委政府中心工作献计出力。各项目均按年初计划有序推进落实，1—12月全部完成。全年区级项目资金预算收入16.8万元，相应安排支出16.8万元。

（2）效益指标完成情况分析：区委统战部和各民主党派上下联动，不断发展统一战线事业，提高统战对象的政治把握能力和参政议政能力，提高统战干部自身素质和工作能力，努力开创统一战线事业新局面，配合区级部门，工作中不扯皮、不推诿、主动作为，全力配合，彰显统战风采，全年圆满完成各项目标任务，2023年社会评价好。  

（3）满意度指标完成情况分析：仁和区统一战线成员、机关干部满意度均大幅度提高。

（二）其他需要说明的情况

执行管理情况：

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划后经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

3.认真编制2023年部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了区委统战部2023年度财政资金的使用情况。

（三）结果运用情况

1.内部运用

按照财政资金的使用用途和目的，区委统战部做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2.自评公开

按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

3.问题整改和应用反馈情况

（1）行政运转保障

2023年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好统战部职能职责。

基本支出，是用于保障机关正常运转的人员经费支出、日常公用支出，包括办公费、水电费、差旅费等日常公用支出。

项目支出，是用于保障仁和区各民主党派加强自身建设、开展调研、参政议政等活动支出，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2023年全年因公出国（境）费用为0万元；车辆运行维护费0万元；公务接待费1.51万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（四）自评质量

通过绩效自评，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的实时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效自评结果作为预算安排的重要依据，更好地把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，完成了2023年全年工作计划。

（二）存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理需持续强化。

（三）改进建议

无。

 

 

 

 

中共攀枝花市仁和区委统战部

2023年5月20日

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：2023年度财政资金使用情况表.xls