目录

一、基本职能及主要工作.................................2

二、基本情况...........................................5

三、收支预算总体情况 .................................5

（一）、收入预算情况..................................6

（二）、支出预算情况..................................6

四、一般公共预算当年拨款情况说明......................7

五、一般公共预算基本支出情况说明......................7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..................8

七、政府性基金预算支出决算情况说明....................8

八、国有资本经营预算支出决算情况说明..................8

九、其他重要事项的情况说明............................8

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区前进镇卫生院坐落于仁和区前进镇前进路298号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（一）职能简介。

1. 基本职能： 为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传 .  

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

2.人员编制情况

核定编制13人，现有在岗职工24人，在编12人；临聘12人，退休3人。开设病床6张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

3.固定资产情况

    卫生院房屋占地面积约1100m2，其中现有业务用房面积1143余平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达304.26余万元，卫生院现有彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。单位有越野车1辆、救护车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设7个村卫生室。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1. 全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;
2. 进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;
3. 进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;
4. 以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;
5. 建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;
6. 我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

7、基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在2021年基本上增加3%，住院人次增加3%。

8、基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

二、基本情况

仁和区前进镇卫生院属于财政补助事业单位。核定编制13人，现有在岗职工24人，其中在编12人、临聘12人、退休3人。前进镇卫生院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床10张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。前进镇卫生院车辆编制2个，为业务用车编制，实有车辆2辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，前进镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年前进镇卫生院收入预算总额为236.89万元，其中：一般公共预算拨款收入236.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算236.89万元，其中：工资福利支出147.77万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出6.06万元，项目支出83.06万元。

（一）收入预算情况

前进镇卫生院2022年收入预算236.89万元，其中：本年一般公共预算拨款收入236.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

前进镇卫生院2022年支出预算236.89万元，其中：基本支出153.83万元，占64.94%；项目支出83.06万元，占35.06%。

前进镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区前进镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出20.86万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出199.82万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（三）住房保障支出16.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

项目支出，2022年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。是用于保障前进镇卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

前进镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款236.89万元，比2021年预算数增加6.29万元，增加2.7%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.86万元，占8.8%；医疗卫生和计划生育支出199.82万元，占84.35%；住房保障支出16.21万元，占6.85%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

前进卫生院2022年一般公共预算基本支出153.83万元，其中：

人员经费153.83万元，主要包括：基本工资77.48万元、奖金12.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.89万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保险缴费2.42万元、绩效工资12.13万元、住房公积金16.21万元、其他对个人和家庭的补助6.06万元。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

前进卫生院单位2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年无公务接待费预算，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

前进卫生院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

前进卫生院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，前进镇卫生院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，前进镇卫生院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于疫情防控、公卫下队及体检运送资料及医疗用品，救护车也兼运送病人。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2022年，前进镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年前进卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款83.06万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年前进镇卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

2022年前进镇卫生院部门预算名词解释.doc 编制说明附件1：仁和区前进镇卫生院2022年部门预算公开表.xls 附件2-2022年前进镇卫生院部门预算项目支出绩效目标申报表.xls