目录

一、基本职能及主要工作.......................................................... 3

（一）职能简介。..........................................................  3

（二）2022年重点工作任务介绍。 .......................................................... 5

二、基本情况..........................................................  6

（一）单位构成 .......................................................... 6

(二）单位人员编制、实有人数情况 .......................................................... 6

（三）车辆编制以及实有车辆情况 .......................................................... 6

三、收支预算总体情况..........................................................  6

（一）收入预算情况..........................................................  7

（二）支出预算情况 .......................................................... 7

四、一般公共预算当年拨款情况说明 .......................................................... 8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .......................................................... 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................................................  8

五、一般公共预算基本支出情况说明..........................................................  8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .......................................................... 9

（一）因公出国（境）经费..........................................................  9

（二）公务接待费 .......................................................... 9

（三）公务用车购置及运行维护费 .......................................................... 9

七、 政府性基金预算支出情况说明..........................................................  9

八、国有资本经营预算支出情况说明 .......................................................... 9

九、其他重要事项的情况说明 .......................................................... 10

（一）业务运行经费..........................................................  10

（二）国有资产占有使用情况..........................................................  10

（三）政府采购情况..........................................................  10

 

2022年部门预算按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院坐落于仁和区啊喇彝族乡永富街80号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制18人，现有职工23人，其中在编17人（2人借调仁和区人民医院、1人借调仁和区卫生健康局、1人中心医院规培）,临聘6人；退休职工5人。编制床位数20张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务：

  1、提供公共卫生服务

（1）承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，免费进行每年一次健康体检，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）对本辖区结核病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（11）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13）做好本辖区内新冠疫情防控。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品等规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本本辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本辖内村卫生室的管理和培训工作。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1.基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在2021年基本上增加3%，住院人次增加3%。计划2022年业务收入260万，其中住院病人90人次/月，医疗收入达150万，药占比控制在40%左右。

2.基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

二、基本情况

（一）单位构成

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院2022年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

(二）单位人员编制、实有人数情况

核定编制人数18人，实有在编人数16人（含阳光天使2人），借调卫计局1人，借调区人民医院2人,中心医院规培1人，聘用6人，退休5人，内设药房、检验、护理、内外妇儿全科、公共卫生、母婴保健和计划生育、预防接种、财务室、办公室、中医馆、城乡医保等科室。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

车辆编制2辆，实有2辆，其中：业务用车（思威牌DHW6457B(CR-V2.0M)小型普通客车）1辆，特种专业技术用车（金杯牌SY5003XJH-USBH小型专用客车）1辆（救护车），主要用于卫生院基本公共卫生服务下乡体检、健康宣传、入户随访、贫困人口健康体检、新冠疫情防控及医疗用品运送。救护车也用于转运病人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年啊喇彝族乡中心卫生院收入预算总额为435.69万元，收入预算减少43.69万元，下降9.1%。主要变动原因为2022年无上年结转结余资金。

其中：一般公共预算拨款收入435.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算435.69万元，其中：工资福利支出225.69万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出10万元，项目支出200万元。

（一）收入预算情况

啊喇彝族乡中心卫生院2022年收入预算435.69万元，其中：本年一般公共预算拨款收入435.69万元，占100%。较2021年度下降了43.69万元，主要变动原因为2022年无上年结转结余资金。

（二）支出预算情况

啊喇彝族乡中心卫生院2022年支出预算435.69万元，支出预算减少43.69万元，下降9.1%，其中：基本支出235.69万元，占54.1%；较2021年度增加了56.31万元，主要变动原因为人员工资福利经费增加。项目支出200万元，占45.9%。主要变动原因为受新冠疫情影响，卫生院医疗卫生管理经费减少。

啊喇彝族乡中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

1.社会保障和就业支出28.47万元，主要用于啊喇彝族乡中心卫生院基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出180.4万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

3.住房保障支出26.82万元，用于啊喇彝族乡中心卫生院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

项目支出，是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

啊喇彝族乡中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款435.69万元，比2021年预算数减少43.69万元，主要是2022年无上年结转结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.47万元，占6.5%；卫生健康支出380.4万元，占87.3%；住房保障支出26.82万元，占6.2%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2022年一般公共预算基本支出235.69万元，其中：

人员经费235.59万元，主要包括：基本工资101.08万元、津贴补贴、奖金17.95万元、绩效工资16.2万元、机关事业单位养老保险缴费23.45万元、职工基本医疗保险缴费35.26万元、公务员医疗补助1.76万元、其他社会保险缴费3.17万元、住房公积金26.82万元、对个人和家庭补助10万元。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

啊喇彝族乡中心卫生院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年无公务接待费预算，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

    七、政府性基金预算支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，啊喇彝族乡中心卫生院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，啊喇彝族乡中心卫生院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，主要用于卫生院基本公共卫生服务下乡体检、健康宣传、入户随访、贫困人口健康体检、新冠疫情防控及医疗用品运送。救护车也用于转运病人。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2022年，啊喇彝族乡中心卫生院安排政府采购预算0万元。 

（四）绩效目标设置情况

2022年啊喇彝族乡中心卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年啊喇彝族乡中心卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：啊喇卫生院2021年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：啊喇中心卫生院2022年部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2：啊喇彝族乡中心卫生院2021年部门预算名词解释.doc