2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区福田镇卫生院坐落于仁和区福田镇务子田村，我院属财政补助事业单位，设内科、外科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（一）职能简介。

1. 基本职能：    

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

2.人员编制情况

核定编制8人，现有在岗职工10人，在编8人；临聘2人。退休3人。开设病床10张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

3.固定资产情况

    卫生院房屋面积约1500平方米，其中现有业务用房面积  1200平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达209.2余万元，卫生院现与四川大家医学检验公司合作共建化验室。单位有越野车0辆、救护车0辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设4个村卫生室。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1. 全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;
2. 进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;
3. 进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;
4. 以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;
5. 建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;
6. 我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;
7. 全力深入提高卫生院硬件及软件建设，实现更新换代一批陈旧医疗设备，提高卫生院诊疗服务水平;
8. 培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

二、基本情况

仁和区福田镇卫生院属于财政补助事业单位。核定编制8人，现有在岗职工10人，其中在编8人、临聘2人、退休3人。福田镇卫生院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床10张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。福田镇卫生院车辆编制0个，为业务用车编制，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福田镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年福田镇卫生院收入预算总额为176.3万元，其中：一般公共预算拨款收入14.7万元、政府性基金预算拨款收入150.8万元、国有资本经营预算拨款收入10.8万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算176.3万元，其中：工资福利支出98.9万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出4.3万元，项目支出73.1万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区福田镇卫生院2022年收入预算176.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区福田镇卫生院2022年支出预算176.3万元，其中：基本支出103.2万元，占59%；项目支出71.31万元，占41%。

福田镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区福田镇卫生院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区福田镇卫生院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

一般公共服务支出103.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（一）社会保障和就业支出14.7万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出77.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出10.8万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）项目支出73万元，用于乡镇卫生院基层医疗卫生、重大公共卫生等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款176.3万元，比2021年预算数减少58.72万元，主要是主要原因为拨款人口数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出103.2万元，占58.55%；用于社会保障和就业14.7万元，占8.34%、医疗卫生支出77.8万元。占44.13%、住房保障支出10.8万元，占6.13%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

福田镇卫生院2022年一般公共预算基本支出176.3万元，其中：人员经费103.3万元，主要包括：社会保障和就业支出14.7万元，医疗卫生支出77.8万元，住房保障支出10.8万元。

项目经费73万元，主要包括：项目支出73万元，用于乡镇卫生院基层医疗卫生、重大公共卫生等支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区福田镇卫生院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    （一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年无公务接待费预算，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算与2021年预算持平。

  七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花仁和区福田镇卫生院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区福田镇卫生院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区福田镇卫生院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区发福田镇卫生院及所属的非独立核算单位共有车辆0辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区福田镇卫生院安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2022年攀枝花市仁和福田镇卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款120万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2022年福田镇卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

202年福田镇卫生院部门预算名词解释.doc 2022年福田卫生院部门预算表.xlsx 编制说明附表3：福田镇卫生院2022年部门预算绩效目标申报表.xls