2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市仁和区人民医院致力于为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要职能体现在医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等方面。

（二）2022年重点工作任务介绍

1.加强新冠肺炎疫情常态化防控

2022年，医院继续按照国家、省、市疫情防控工作要求，以四川省应对新型冠状病毒肺炎应急指挥部《新冠肺炎疫情防控工作指南》为指导，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，全力做好常态化疫情防控工作。

2.扎实推进学科、人才建设，为医院新一轮的发展奠定良好的基础

（1）加强重点专科及特色专科建设

按照医院制定的重点专科和特色专科建设实施方案要求，全力以赴推进重点专科和特色专科建设，力争到2022年底建成3个市级重点专科和1个在辖区内具有影响力的特色专科。

（2）加强人才引进、人才培养工作

2022年，继续向区委区政府争取引进人才、留住人才的特殊政策，争取引进学科带头人2—3名；急需紧缺专业技术人才3—5名；规范化培训合格，具有执业医师资格的全日制本科及以上学历毕业生5—10名。计划选派30—40名中青年临床业务骨干到上级医院进修学习。

3.加强医院管理，着力提升医疗服务水平

加强医疗业务管理，提高医疗技术水平；加强护理质量管理，提高护理质量、加强医院感染管理 、加强合理用药管理、加强传染病管理及健康教育管理、加强医保、惠民医疗及物价管理、加强运营管理，深入推动成本管控。

• 基本情况

我院成立于1978年2月，是一所政府举办的非营利性国家二级甲等综合医院、爱婴医院，全市急救中心网络医院，医疗保险、社会保险、伤残鉴定、民政救助定点医院。

我院现占地面积14999.43平方米，住院综合楼18015.0平方米、门诊医技楼15596.0平方米,总建筑面积33611.0平方米；门诊部设15个临床科室、6个医技科室；住院部设有9个病区；行政职能科室设有16个职能科室，编制床位300张，实际开放床位350张；医院现拥有在岗职工417人，其中：正式在编人员146人,非编聘用人员243人、总院委派1人、见习试用27人。在岗职工中卫生专业技术人员371人，其中正高职称14人（正聘11人，内聘3人），副高职称54人(正聘23人,内聘31人)，中级职称86人(正聘 57人,内聘29人)。我院现有车辆7辆，其中轿车1辆，特种专用救护车6辆主要用于患者急救及运转送病人等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年我院收入预算总额为15140.17万元，其中：一般公共预算拨款收入15014.87万元、政府性基金预算拨款收入125.30万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元。相应安排支出预算15140.17万元，其中：工资福利支出436.18万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元，项目支出14667.34万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人民医院2022年收入预算15140.17万元，其中：本年一般公共预算拨款收入15014.87万元，占99.17%；政府性基金预算拨款收入125.3万元，占0.83%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人民医院2022年支出预算15140.17万元，其中：基本支出472.83万元，占3.12%；项目支出14667.34万元，占96.88%。

攀枝花市仁和区人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的辖区居民的医疗、预防保健等工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民医院正常运转的日常支出，包括离退休费、基本养老保险缴费、公务员医疗补助和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出463.78万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员房帖、目标绩效、医保个人补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出14551.09万元，其中：综合医院支出14537.94万元，主要用于攀枝花市仁和区人民医院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出；基本公共卫生服务2.7万元，主要用于重点地方病防治支出；行政事业单位医疗9.05万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；其他卫生健康支出1.4万元，主要用于紧缺人才能力提升培训支出。

（三）城乡社区支出125.3万元，主要用于因土地开发安排的支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人民医院2022年一般公共预算当年拨款15014.87万元，比2021年预算数增加1727.25万元，主要是医院因业务量的增加，导致卫生健康支出相应增加，需要财政对我院的一般公共预算投入资金同比增长。

• 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出463.78万元，占3.09%；卫生健康支出14551.09万元，占96.91%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2022年一般公共预算基本支出472.83万元，其中：

人员经费472.83万元，主要包括：奖金（离退休人员目标绩效奖）78.4万元、我院在编职工基本养老保险缴费348.73万元、退休职工公务员医疗补助缴费9.05万元、退休费（房帖）1.49万元、其他对个人和家庭的补助35.16万元(退休医保个人账户补充经费）。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数23.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费16.75万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.75万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算7万元，较2021年预算100%，主要原因是2021年财政未对我院的公务接待费下达指标，今年下达指标后，导致我院接待费预算增长100%。主要用于检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费16.75万元，较2021年预算增长100%，主要原因是2021年财政未对我院的公务用车购置及运行维护费下达指标，今年下达指标后，导致我院接待费预算增长100%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：轿车1辆、特种专业救护车6辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到7辆。

2022年安排公务用车运行维护费16.75万元，用于1辆公务用车及6辆特种专业救护车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障医院职工外出开会、业务联系、巡回医疗、职能科室外出办公，救护车主要用于患者急救及运转送病人等。因2022年将救护车的运行维护费也计入公务用车运行维护费，因此次项目经费达16.75万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2022年政府性基金预算支出125.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出125.3万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区人民医院共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套），主要包括128层螺旋CT、彩色超声诊断仪、医用诊断X射线、床旁非晶硅DR、心脏彩超等。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区人民医院安排政府采购预算47.0万元，主要用于采购医院一体化护理系统，作用为对病区护理执行情况进行闭环管理。

（四）绩效目标设置情况

2022年攀枝花市仁和区人民医院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款14667.34万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年仁和区人民医院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1、部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2、部门预算名词解释.doc 编制说明附件3、2022年部门预算绩效目标申报表.xls