目录

 

一、基本职能及主要工作 .........................................................3

（一）职能简介  .........................................................3

（二）2022年重点工作任务介绍 ......................................................... 4

二、基本情况 ......................................................... 8

三、收支预算总体情况 ......................................................... 9

（一）收入预算情况 ......................................................... 9

（二）支出预算情况  .........................................................9

四、一般公共预算当年拨款情况说明  .........................................................10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ......................................................... 10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ......................................................... 10

五、一般公共预算基本支出情况说明 ......................................................... 10

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 11

（一）因公出国（境）经费 ......................................................... 11

（二）公务接待费 ......................................................... 11

（三）公务用车购置及运行维护费  .........................................................11

七、政府性基金预算支出情况说明  .........................................................12

八、资本经营预算支出情况说明 ......................................................... 12

九、其他重要事项的情况说明 ......................................................... 12

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3.组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

14.负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

15.负责审批服务便民化工作，按照省、市要求，指导16.完成区委、区政府交办的其它任务。

17.职能转变。

（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康攀枝花、健康仁和战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区流动人口计划生育服务管理中心等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由仁和区卫生健康局机关有关内设机构承担。

18.有关职责分工。

（1）与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1.持续强化本系统党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。进一步完善在公立医院推行党委领导下的院长负责制各项制度措施，持续加强公立医院党的建设。坚持“管行业必须管行风”，强化医德医风教育和行业自律，规范医疗卫生执业行为。

2.毫不放松落实常态化疫情防控措施。坚决贯彻落实中央和省、区、市的部署要求，密切关注疫情发展态势，常态化研判分析疫情形势，及时掌握疫情输入的潜在风险，严格落实“外防输入、人物同防”策略，动态调整完善防控措施，抓好重要时段、重点场所、特殊机构防控以及重点人群健康排查管理。

3.进一步强化医政工作，提升医疗护理质量。一是要求各医疗机构严格按照国家卫健委出台的相关疾病诊疗路径，规范开展诊疗服务；二是加强医务人员的业务培训，不断提高专业技术人员的业务技术水平；三是强化、提高医疗安全意识，加大安全监管力度。

4.加强医疗机构自身服务能力建设，提升医疗服务水平。积极与区级有关部门沟通协调，着力解决医疗机构人员不足、医务人员整体素质不高、服务能力不强等现实问题，循序渐进地提高医疗机构的服务能力，提升医疗机构服务能力和水平。

二、基本情况

区卫生健康局机关行政编制17名,实有在编人员18名。机关后勤服务人员编制3名，实有人员3名。机关内设股室有：办公室、人事与科教股、规划与财务股、医政医管与卫生应急股、基层卫生与疾病防控股、人口健康与妇幼保健股、爱卫办。纳入卫生健康局预算的参公事业单位1个：攀枝花市仁和区计划生育协会、参公编制2名，实有人员2名；纳入卫生健康局预算的事业单位1个，为攀枝花市仁和区健康城市建设工作中心，事业编制人员3名，实有人员3名。离退休人员21名。单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区卫生健康局收入预算总额为1444.34万元，其中：一般公共预算拨款收1413.47万元、政府性基金预算拨款收入30.87万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算1444.34万元，其中：工资福利支出414.64万元，日常公用支出56.07万元，对个人和家庭的补助支出47.63万元，项目支出926万元。

（一）收入预算情况

仁和区卫生健康局2022年收入预算1444.34万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1413.47万元，占97.9%；政府性基金预算拨款收入30.87万元，占2.1%。

（二）支出预算情况

仁和区卫生健康局2022年支出预算1444.34万元，其中：基本支出518.34万元，占35.9%；项目支出926万元，占64.1%。

仁和区卫生健康局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的卫生健康工作。

基本支出，是用于保障仁和区卫生健康局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区卫生健康局及下属基层医疗卫生机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出76.97万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出1293.44万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、开展承担的卫生健康工作等支出。

（三）城乡社区支出30.87万元，主要用于对仁和区村卫生室的补助等支出。

（四）住房保障支出43.06万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款1413.47万元，比2021年预算数增加288.14万元，主要是增加了育儿补贴预算228.83万元及上年结转上级资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出76.97万元，占5.4%；医疗卫生支出1293.44万元，占91.5%；住房保障支出43.06万元，占3.1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区卫生健康局2022年一般公共预算基本支出518.34万元，其中：

人员经费462.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区卫生健康局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算4.8万元，较2021年预算下降1%，主要原因是按预算编制要求，2022年预算比上年下降1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

  七.政府性基金预算支出情况说明

仁和区卫生健康局2022年政府性基金预算支出30.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出30.87万元。

   八.国有资本经营预算支出情况说明

仁和区卫生健康局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区卫生健康局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为56.07万元，比2021年预算增加9.09万元，增长19.3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区卫生健康局共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区卫生健康局安排政府采购预算9.5万元，主要用购买病媒生物防制工作服务。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区卫生健康局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款926万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.2022年仁和区卫生健康局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

  编制说明附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：仁和区2022年部门预算公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc