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公开时间：2023年3月13日

攀枝花市仁和区人民医院 ------------------------4

关于2023年部门预算编制的说明 ------------------------4

一、基本职能及主要工作 ------------------------4

（一）职能简介 ------------------------4

（二）2023年重点工作任务介绍 ------------------------4

1.扎实推进学科、人才建设，为医院新一轮的发展奠定良好的基础 ------------------------4

2.主动适应社会群众的需求，提高医院核心竞争力------------------------ 5

3.规范医院管理，着力提升医疗服务水平------------------------ 6

二、基本情况 ------------------------8

三、收支预算总体情况 ------------------------8

（一）收入预算情况 ------------------------9

（二）支出预算情况 ------------------------9

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ------------------------10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ------------------------10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ------------------------10

五、一般公共预算基本支出情况说明 ------------------------10

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 ------------------------11

（一）因公出国（境）经费 ------------------------11

（二）公务接待费 ------------------------11

（三）公务用车购置及运行维护费 ------------------------11

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 ------------------------11

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 ------------------------11

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明 ------------------------12

八、政府性基金预算支出情况说明 ------------------------12

九、国有资本经营预算支出情况说明 ------------------------12

十、其他重要事项的情况说明 ------------------------13

（一）国有资产占有使用情况 ------------------------13

（二）政府采购情况 ------------------------13

（三）预算绩效情况 ------------------------13

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市仁和区人民医院致力于为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要职能体现在医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等方面。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.扎实推进学科、人才建设，为医院新一轮的发展奠定良好的基础

（1）加强重点专科及特色专科建设

按照医院制定的重点专科和特色专科建设实施方案要求，全力以赴推进重点专科和特色专科建设，力争到2023年上半年建成3个市级重点专科和1个在辖区内具有影响力的特色专科。

(2)加强人才引进、人才培养工作

2023年，继续向区委区政府争取引进人才、留住人才的特殊政策，争取引进学科带头人1—2名；急需紧缺专业技术人才3—4名；规范化培训合格，具有执业医师资格的全日制本科及以上学历毕业生3—5名。计划选派20—30名中青年临床业务骨干到上级医院进修学习。

2.主动适应社会群众的需求，提高医院核心竞争力

(1)优化医院服务功能，建群众满意医院

加强医院诊疗科目、专业设置、就医流程、专家特长等宣传力度，完善医院便民服务措施，方便患者就医。

加强门诊规范挂号培训，提高门诊挂号收费、门诊导诊服务质量，专病专治，规范门诊诊疗。

设置医院投诉管理办公室，统一受理、处理医院各类投诉并对医院投诉进行统计、分析和反馈，拿出提高医院服务质量建议。

设置医院院务公开管理领导小组，负责督促、考核医院各部门信息公开工作推进情况，广泛征求职工对医院院务公开工作意见和建议，促进医院健康发展。

（2）加强医院基础建设，完善医院服务功能

完成二期建设项目综合楼、发热门诊肠道门诊及室外工程验收及审计结算工作。完成食堂、核磁共振室改造并投用。争取上级资金，启动第二住院大楼建设工作。

综合楼投入使用后对门诊医技楼进行改造，优化布局流程，计划将门诊医技楼七楼改造为中医馆，内二科呼吸睡眠中心、内一科化疗配液室改造完成并投用。

（3）推进区域紧密型医共体建设工作

按照《四川省卫生健康委员会关于印发<四川省紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案>的通知》及《仁和区紧密型区域医疗卫生共同体建设实施方案》精神，在2021年各医共体成员单位挂牌的基础上有序稳步推进紧密型区域医疗卫生共同体工作，初步建成目标明确、权责清晰、分工协作、有效运行的整合型区域医疗卫生体系。

（4）持续推进医院绩效改革，保障医院健康发展

按照国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局办公室《关于加强二级公立医院绩效改革考核工作的通知》精神要求，加强和完善二级公立医院绩效考核体系。按照《攀枝花市公立医院薪酬总额管理办法（试行）》的要求，继续完善医院绩效工资分配方案，充分调动广大职工积极性，促进医院健康发展，保障医疗业务稳步增长。

3.规范医院管理，着力提升医疗服务水平

（1）规范医疗业务管理，提高医疗技术水平

持续推进“二甲”复审工作，确保顺利通过二级甲等综合医院复审。

严格落实十八项核心制度。严格执行《病历书写基本规范》和《处方书写基本规范》，继续加强质量控制，促进医疗质量管理向科学化、规范化、精细化发展。

加强临床路径管理。按照国家卫生健康管理委员会开展临床路径管理工作要求，继续完善临床路径病种管理，充分发挥临床路径在诊疗过程中合理用药、合理治疗、合理检查等作用，规范医疗行为，降低医疗成本，提高医疗质量。

充分利用总院“对口支援”专家技术优势，以开展业务查房、讲课、手术指导等方式，努力提高各专业技术水平。

加大应对突发公共卫生事件的应急能力培训力度，提高对突发公共卫生事件的应急处置能力。

加强医疗质量控制。各质量管理委员会及职能部门要加强质量监控，每月定期组织检查、考核，及时发现医疗质量问题和安全隐患并提出整改措施，有效防范医疗安全事故发生。

加强对门、急诊的管理。一是优化就诊流程，保障门、急诊诊疗量的稳步增长；二是加大门、急诊患者的医疗质量考核力度，提高门诊诊疗质量；三是开设便民门诊，方便门特慢病患者就诊；四是开展门特二类慢病患者家庭医生签约服务。

加强对影像科、检验科、超声心电图科等医技部门的管理。继续推进影像科核磁共振设备采购工作，力争上半年投入使用。各科室加强质控及服务质量管理，为临床提供及时、准确、可靠的诊断治疗保障，满足临床工作需要。

加强不良事件规范管理工作。包括药品、器械不良事件、跌倒、坠床及非医疗方面不良事件的管理，着重原因分析、通报，以不良事件管理为导线找出日常管理中的漏洞。

加强爱婴医院管理工作。根据《母婴保健法》，落实爱婴医院相关工作。

加强医疗安全管理。全面落实医疗安全责任制，加大医疗安全教育培训，医患关系办公室牵头开展医疗安全教育培训及医疗纠纷案例分析活动，强化医务人员安全风险防范意识，减少医疗纠纷，避免医疗事故的发生。

二、基本情况

攀枝花市仁和区人民医院现占地面积14999.43平方米，其中业务用房33841平方米。医院门诊部设17个临床科室、8个医技科室；住院部设有9个病区；行政职能科室设16个职能科室；编制床位300张，实际开放床位350张。人员编制147人次，实有人数536人（包含退休116人）。

我院现有车辆8辆，其中公务车（轿车）1辆，特种专用救护车7辆主要用于患者急救及运转送病人、医疗保障等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区人民医院收入预算总额为16470.24万元，其中：一般公共预算拨款收入970.24万元、事业收入15500.00万元；相应安排支出预算16470.24万元，其中：一般公共预算支出970.24万元、单位资金支出15500.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人民医院2023年收入预算16470.24万元，其中：本年一般公共预算拨款收入970.24万元，占5.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；事业收入15500.00万元，占94.11%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人民医院2023年支出预算16470.24万元，其中：基本支出505.58万元，占3.07%；项目支出15964.66万元，占96.93%。

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等方面工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民医院正常运转的日常支出，包括支付单位离退休人员公务员医疗补助、生活补助、医保个人账户补充、退休费及缴纳单位在编职工养老保险及职业年金单位部分等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出496.21万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、医保个人账户补充、退休费及单位按照规定标准为在编职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

（二）卫生健康支出15974.03万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险及医院人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人民医院2023年一般公共预算当年拨款970.24万元，比2022年预算数减少14044.63万元，主要因为2022年的单位资金计入一般公共预算资金，2023年单位资金未计入一般公共预算资金，导致2023年此笔资金减少较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出496.21万元，用于支付事业单位离退休人员生活补助、医保个人账户补充及退休费，占51.14%；卫生健康支出474.03万元，用于支付退休职工公务员医疗补助及为完成特定事业发展目标而安排的项目支出，占48.86%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2023年一般公共预算基本支出505.58万元，其中：

人员经费505.58万元，主要包括：事业单位离退休费134.89万元，其中生活补助105.3万元、退休费1.53万元、医保个人账户补充28.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出361.32万元，用于支付单位在编职工养老保险及职业年金单位缴费部分；退休公务员医疗补助9.37万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2023年非财政拨款“三公”经费预算数22.75万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费16.75万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算减少14.28%。主要原因是：根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，公立医院公务接待费由医院收入自行承担，2023年编制公务接待费6.0万元，较2022年减少1.0万元。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于上级部门到我院检查指导、考察调研；有邻市县的交流学习等。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，公立医院公务用车购置及运行维护费由医院收入自行承担，2023年此科目预算与2022年持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，救护车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费16.75万元，用于8辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障医院医疗救护及保障、下乡慰问、公务出差等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民医院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区人民医院及所属的非独立核算单位共有车辆8辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备5台（套），主要包括128层螺旋CT、彩色超声诊断仪、医用诊断X射线、床旁非晶硅DR、心脏彩超等。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区人民医院安排政府采购预算约1000.00万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、医疗专业设备购置、办公区域维修改造。

（三）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区人民医院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算15964.66万元。其中：运转类项目1个，涉及预算15500.00万元，其为单位自有资金支付，为保障单位运转；特定目标类项目4个，涉及预算464.66万元。

                          附件：1.仁和区2023年攀枝花市仁和区人民医院预算公开表

           2. 部门预算名词解释

           3. 2023年攀枝花市仁和区人民医院预算绩效目标申报表

           4.2023年攀枝花市仁和区人民医院整体支出绩效目标申报表

附件1：2023年攀枝花市仁和区人民医院预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2023年攀枝花市仁和区人民医院绩效目标申报表.xlsx

附件4：2023年攀枝花市仁和区人民医院整体支出绩效目标申报表.xls