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公开时间：2023年3月13日

  一、基本职能及主要工作…………………………………………3

 （一）基本职能……………………………………………………3

 （二）2023年卫生计生监督执法重点工作任务…………………3

二、基本情况……………………………………………………4

三、收支预算总体情况…………………………………4

 （一）收入预算情况………………………………………………4

 （二）支出预算情况…………………………………………5

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………5

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………………5

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………6

 （一）因公出国（境）经费………………………………………6

 （二）公务接待费…………………………………………………7

 （三）公务用车购置及运行维护费………………………………7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……………………7

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………8

 （一）业务运行经费………………………………………………8

 （二）国有资产占有使用情况……………………………………8

 （三）政府采购情况…………………………………………8

 （四）预算绩效情况…………………………………………8

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

仁和区卫生和计划生育监督执法大队是依法受仁和区卫生健康局委托，依据国家和地方卫生计生法律法规履行卫生计生监督执法职责的执行机构。主要承担着仁和区辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生、采供血卫生、消毒卫生、学校卫生等行业单位的监督管理；执行卫生计生行政处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理和应急处置工作；对有关工程实行预防性卫生监督；开展卫生法制宣传等。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1、公共场所卫生监督

2、学校及托幼机构卫生监督

3、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生监督

4、医疗市场卫生监督

5、传染病卫生监督

6、消毒卫生监督

7、放射卫生监督

8、职业卫生监督

9、采供血卫生监督

10、卫生法律法规知识宣传、培训

11、卫生计生相关案件办理

12、突发公共卫生事件的应急处理

13、卫生监督信息网络建设

二、基本情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队参公事业编制11名，现有在编在岗人员9人，退休人员4人。单位内设5个科室（综合科、稽查科、职业卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生计划生育监督科）。车辆编制2辆，实有2辆，属特种专用车辆(卫生监督执法检测用车)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为187.15万元，其中：一般公共预算拨款收入187.15万元；相应安排支出预算187.15万元，其中：工资福利支出147.04万元，日常公用支出20.49万元，对个人和家庭的补助支出11.62万元，项目支出8万元。

（一）收入预算情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年收入预算187.15万元，其中：本年一般公共预算拨款收入187.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年支出预算187.15万元，其中：基本支出179.15万元，占95.73%；项目支出8万元，占4.27%。

仁和区卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的卫生计生监督工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出23.35万元，主要用于单位职工的基本养老保险及退休人员支出。

（二）卫生健康支出151.03万元，主要用于单位人员工资、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、失业保险及公务员医疗补助、单位工作的日常运转以及为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出（主要是卫生计生监督执法工作）。

（三）住房保障支出12.77万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年一般公共预算当年拨款187.15万元，比2022年预算数增加5.14万元，主要是因人员经费预算数较2022年增加8.34万元，公用经费预算数较2022年减少1.2万元，项目经费预算数较2022年减少2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.35万元，占12.48%；卫生健康支出151.03万元，占80.7%；住房保障支出12.77万元，占6.82%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年一般公共预算基本支出179.15万元，其中：

人员经费158.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.12万元，较2022年预算下降10%，主要原因是根据公务接待管理及预算管理编制要求压减公务接待费预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：越野车1辆、客车1辆。

2023年无新购车辆，故单位车辆保有量2辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障卫生计生监督执法等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为20.49万元，比2022年预算减少1.2万元，下降5.53%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区卫生和计划生育监督执法大队开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.仁和区2023年仁和区卫生和计划生育监督执法大队预算公开表

      2. 部门预算名词解释

   编制说明附件1：攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队2023年单位预算公开表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc