目 录

公开时间:2023年3月13日

一、 基本职能及主要工作

（一）、职能简介

（二）、2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）、收入预算情况

（二）、支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）、因公出国（境）经费

（二）、公务接待费

（三）、公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

（一）、非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）、非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

    2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下: 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取中心门诊人次在2022年基本上增加5%。

2.基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达90%、糖尿病管理率达90%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达90%、儿童管理率达90%。

二、基本情况

（一）、单位构成

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）、单位人员编制、实有人数情况

我单位人员编制数16人，实际在编13人，实有人数48人（其中退休7人，聘用25人，正式在职13人，借用4人，借调卫生局1人）。内设机构10个（药房、检验、护理、医疗全科、公卫、母婴保健、预防接种、财务室、办公室、中医馆）。       

我单位无车辆编制，但实有车辆一辆，为仁和疾控中心调配给我单位，车牌号：川D7Y485，车辆类型为越野车，主要用于标本运送、艾滋病患者采血配送、重精入户、疫情防控等公卫工作。该车无财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心收入预算总额为187.38万元，其中：一般公共预算拨款收入187.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算187.38万元，其中：工资福利支出175.97万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出11.41万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年收入预算187.38万元，其中：本年一般公共预算拨款收入187.38万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元,占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年支出预算187.38万元，其中：基本支出187.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障大河攀枝花市仁和区中路社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:

（一）社会保障和就业支出29.96万元，主要用于中心离退人员支出。

（二）医疗卫生支出138.33万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出19.10万元，用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款187.38万元，比2022年预算数减少47.9万元，主要是2023年度的项目资金比2021年度项目资金减少35.52万元，工资福利支出减少15.03万元，个人和家庭的补助支出增加2.55万元。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出29.96万元，占15.99%,卫生健康支出138.33万元，占73.82%,住房保障支出19.1万元，占10.19%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出187.38万元。其中：人员经费187.38万元，主要包括：基本工资102.24万元、津贴补贴0万元、绩效工资14.32万元、基本养老保险缴费23..29万元、基本医疗保险缴费12.28万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、社会保险缴费3.14万元、住房公积金19.10万元、退休费4.97万元、其他对个人和家庭的补助6.43万元。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

   根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年中心无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年中心无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

大河中路社区卫生服务中心2023年非财政拨款“三公”经费预算数2.62万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.62万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年中心无非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是：根据工作统一安排，中心事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，中心公务用车购置及运行维护费由中心收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费2.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障标本运送、艾滋病患者采血配送、重精入户、疫情防控应急等公卫工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心安排政府采购预算6万元。主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。采购设备为台式电脑、打印机、中频治疗仪、身高体重秤、柜式空调、冷藏柜、文件柜等。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算187.38万元。其中：人员类项目1个，涉及预算187.38万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.仁和区2023年攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心预算公开表

        2. 部门预算名词解释

        3. 2023年部门预算绩效目标申报表

  2：部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：大河中路社区卫生服务中心2023年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：仁和区2023年单位预算公开表.xlsx