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公开时间:2023年3月13日

一、 基本职能及主要工作

（一）、职能简介

（二）、2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）、收入预算情况

（二）、支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）、因公出国（境）经费

（二）、公务接待费

（三）、公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

 

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。负责本乡镇卫生计生工作法律、法规、政策的宣传、贯彻、落实，以维护当地居民健康、提高人口素质为中心，综合提供公共卫生和基本医疗、计划生育技术服务（含流动人口）、突发公共卫生事件及舆情处置报告等服务；按上级卫生和计生行政部门要求开展工作；负责承办上级和计生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。2023年重点开展为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传等工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

攀枝花市仁和区同德中心卫生2023年编制人数23人，退休职工10人，现实有人数34人、（临聘13人、返聘退休职工1人、正式在职20人） 内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、检验、放射科、B超、外科、医保结算）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（一辆多功能乘务用车、一辆救护车）用于公卫下队入户宣传及体检运送资料及医疗用品。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区同德中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区同德中心卫生院收入预算总额为284.54万元，其中：一般公共预算拨款收入284.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算284.54万元，其中：工资福利支出268.13万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出16.41万元，2023年项目支出0万元。与2022年相应安排支出预算673.71万元，减少389.17万元（其中：基本支出增加10.83万元，项目支出减少400万元），增加主要是基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等支出增加，减少 57 %主要是2023年无项目预算.

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年收入预算284.54万元，其中：本年一般公共预算拨款收入284.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年支出预算284.54万元，其中：基本支出284.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市仁和区同德中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区同德中心卫生院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出， 2023年无项目等方面支出预算。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出42.16万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出19.93万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出30.44元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款284.54万元，比2022年预算数减少389.17万元，其中：（基本支出增加10.83万元，项目支出减少400万元），减少 57 %。增加主要是基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等支出增加，减少主要是2023年无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.16万元，占14%；卫生健康支出211.93，占75%；住房保障支出30.44万元，占11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年一般公共预算基本支出284.54万元，其中：

人员经费284.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

同德中心卫生院及新生分院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区同德中心卫生院共有车辆2辆其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区同德中心卫生院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市仁和区同德中心卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2023年攀枝花市仁和区同德中心卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件2：单位预算名词解释.doc 仁和区同德中心卫生院2023年单位预算公开表.xlsx 同德中心卫生院2022年单位预算绩效目标申报表.xls