目  录

公开时间：2023年3月13日

一、基本职能及主要工作.................................2

二、基本情况............................................3

三、收支预算总体情况 ...................................3

（一）、收入预算情况....................................4

（二）、支出预算情况....................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明........................6

五、一般公共预算基本支出情况说明........................6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况....................7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..............7

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................8

十、其他重要事项的情况说明..............................8

附件：1.仁和区2022年前进镇卫生院预算公开表...............9

    2.部门预算名词解释

 3. 2022年部门预算绩效目标申报表

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，孕前优生健康咨询、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病、多发病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇幼保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责全区基层医疗机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

2、攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：为辖区居民提供基本公共卫生服务；为辖区居民提供基本医疗服务，主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进服务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

2023年将完成上级下达的重大公共卫生服务项目：孕前优生健康检查项目850对、农村妇女两癌筛查项目6000人次、自愿免费婚检项目1400对、增补叶酸项目补助4000人次；完成从业人员健康体检16000人次；计划生育免费技术服务预计开展三查31000人次、安环200例、皮埋15例、取环500例、取皮埋12例、人流20例、引产5例；开展门诊、住院诊疗91950人次。

二、基本情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)，经编委会核定，我中心编制人数73人，实有人数63人，退休人员54人，聘用人员72人，在岗人员共计135人；攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（攀枝花市仁和区妇幼保健院）内设13个内设机构，攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心内设13 个内设机构；车辆编制3辆，实有医疗救护专用车辆3辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)收入预算总额为1188.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1188.94万元，其中：工资福利支出859.73万元，日常公用支出56.07万元，对个人和家庭的补助支出100.32万元，项目支出172.82万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2023年收入预算1188.94万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1188.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

    （二）支出预算情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2023年支出预算1188.94万元，其中：基本支出1016.13万元，占85%；项目支出172.82万元，占15%。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本（重大）公共卫生工作。

基本支出，是用于保障妇幼保健服务中心、仁和社区卫生服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障妇幼保健服务中心、仁和社区卫生服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1188.94万元，主要用于保障妇幼保健服务中心、仁和社区卫生服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目支出172.82万元, 1、计划生育服务（免费婚前医学检查项目）支出10.92万元；2、基本公共卫生支出：①、国家免费孕前优生健康检查项目11.41万元。②、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目38.4万元。③、计划生育免费技术服务经费项目10.81万元。3、疾病预防控制机构支出（预防性从业人员健康体检）100.8万元。4、其他公共卫生支出（农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目）0.48万元。

（二）社会保障和就业支出154.37万元，主要用于仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出62.82万元，主要用于仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出85.09万元，用于仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）公共卫生支出713.84万元，用于仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）按照规定标准的基本运行（在职人员工资福利、日常公用和对个人和家庭补助）支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和仁和区仁和社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款1188.94万元，比2022年预算数减少1174.26万元，主要是：1、减少医疗卫生管理运行经费项目的预算1210.33万元；减少2021年攀财资社66号、75号、85号、98号及102号文件项目资金增加154.06万元。2、增加项目计划生育免费技术服务经费预算10.81万元；3、在职人员增加及工资福利、日常公用和对个人和家庭补助比例调整有所增加179.33万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2023年一般公共预算基本支出1188.94万元，其中：

人员经费960.05万元，主要包括：基本工资467.09万元、绩效工资123.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.73万元、职工基本医疗保险缴费54.17万元、公务员医疗补助缴费8.65万元、其他社会保险缴费14.41万元、其他对个人和家庭的补助支出100.32万元、住房公积金85.09万元。

公用经费56.07万元，主要包括：办公费6.44万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水费1.5万元、电费9万元、邮电费2.83万元、物业管理费0.5万元、差旅费3.19万元、维修（护）费2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.43万元、工会经费10.68万元、福利费11.75万元、其他商品和服务支出5.25万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2023年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

    （一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.43万元，与2022年预算下降10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，，与2022年预算持平。主要原因是公务车移交机关事务中心，中心保留特种（医疗救治）车辆3辆，无运行维护费。2023年无购车计划。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

    八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)运行经费财政拨款预算为56.07万元，比2022年预算增加10.83万元，增长23.94%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)安排政府采购预算300万元，主要用于医疗专用设备采购、专用车辆设备采购、办公设备采购等。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算172.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算172.82万元。主要项目如下： 1、国家免费孕前优生健康检查项目11.41万元；2、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目38.4万元；3、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.48万元；4、自愿免费婚检医学项目10.92万元，5、预防性从业人员健康体检100.08万元，6、计划生育免费技术服务经费项目10.81万元。绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2023年妇幼保健服务中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年妇幼保健服务中心预算绩效目标申报表

编制说明附表3：2023年妇幼保健服务中心预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：仁和区2023年妇幼保健服务中心预算公开表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc