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公开时间：2023年3月13日

一、基本职能及主要工作 ----------------3

（一）职能简介。 ----------------3

（二）2023年重点工作任务介绍。 ----------------4

二、基本情况 ---------------- 5

（一）单位构成 ----------------5

(二）单位人员编制、实有人数情况 ---------------- 5

（三）固定资产情况 ----------------5

三、收支预算总体情况 ----------------6

（一）收入预算情况 ----------------6

（二）支出预算情况 ---------------- 7

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ----------------8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况----------------8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ---------------- 8

五、一般公共预算基本支出情况说明 ----------------8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 ----------------9

（一）因公出国（境）经费 ----------------9

（二）公务接待费 ----------------9

（三）公务用车购置及运行维护费 ----------------9

七、 非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 ----------------9

八、政府性基金预算支出情况说明 ----------------11

九、国有资本经营预算支出情况说明 ----------------11

十、其他重要事项的情况说明 ---------------- 11

（一）业务运行经费 ---------------- 11

（二）国有资产占有使用情况 ---------------- 11

（三）政府采购情况 ----------------11

（四）绩效目标设置情况 ----------------12

        2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区福田镇卫生院坐落于仁和区福田镇务子田村，我院属财政补助事业单位，设内科、外科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（一）职能简介。

1. 基本职能：    

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

2.人员编制情况

核定编制8人，现有在岗职工11人，在编8人；临聘3人。退休2人。开设病床10张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

3.固定资产情况

    卫生院房屋面积约1500平方米，其中现有业务用房面积  1200平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达318.45余万元，卫生院现与四川大家医学检验公司合作共建化验室。单位有越野车0辆、救护车0辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设4个村卫生室。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1. 全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;
2. 进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;
3. 进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;
4. 以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;
5. 建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;
6. 我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;
7. 全力深入提高卫生院硬件及软件建设，实现更新换代一批陈旧医疗设备，提高卫生院诊疗服务水平;
8. 培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

二、基本情况

仁和区福田镇卫生院属于财政补助事业单位。核定编制8人，现有在岗职工11人，其中在编8人、临聘3人、退休2人。福田镇卫生院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床10张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。福田镇卫生院车辆编制0个，为业务用车编制，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区福田镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区福田镇卫生院收入预算总额为109.93万元，其中：一般公共预算拨款收入109.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算109.93万元，其中：工资福利支出106.88万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出3.05万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

仁和区福田镇卫生院2023年收入预算109.93万元，其中：本年一般公共预算拨款收入109.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区福田镇卫生院2023年支出预算109.93万元，其中：基本支出109.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

仁和区福田镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗、基本公卫工作。

基本支出，是用于保障仁和区福田镇卫生院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区福田镇卫生院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出109.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：社会保障和就业支出15.81万元，卫生健康支出83.62万元，住房保障支出10.50万元。

（二）社会保障和就业支出15.81万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出83.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.50万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区福田镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款109.93万元，比2022年预算数减少66.37万元，主要是2023年度的项目资金比2022年度项目资金减少71.31万元，工资福利支出增加4.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.81万元，占14.38%；卫生健康支出83.62万元，占76.07%；住房保障支出10.50万元，占9.55%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区福田镇卫生院2023年一般公共预算基本支出109.93万元，其中：

人员经费109.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区福田镇卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区福田镇卫生院2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年仁和区福田镇卫生院无非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区福田镇卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区福田镇卫生院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区福田镇卫生院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区福田镇卫生院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区福田镇卫生院安排政府采购预算2.5万元。主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。采购设备为台式电脑、打印机、投影仪、办公桌、文件柜等。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区福田镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年福田镇卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      编制说明附件2：单位预算名词解释.doc 编制说明附件2：仁和区2023年单位预算公开表（福田镇卫生院）.xlsx