目录

公开时间：2023年3月13日

一、基本职能及主要工作 -----------------------------4

（一）职能简介 -----------------------------4

（二）2023年重点工作任务介绍-----------------------------5

二、基本情况 -----------------------------6

三、收支预算总体情况 -----------------------------6

（一）收入预算情况 -----------------------------7

（二）支出预算情况 -----------------------------7

四、一般公共预算当年拨款情况说明 -----------------------------8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况-------------------------8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 -----------------------------8

五、一般公共预算基本支出情况说明 -----------------------------8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况---------------------------9

（一）因公出国（境）经费 -----------------------------9

（二）公务接待费 -----------------------------9

（三）公务用车购置及运行维护费 -----------------------------9

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明---------------------9

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明------------------------9

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明--------10

八、 政府性基金预算支出情况说明----------------------------10

九、国有资本经营预算支出情况说明----------------------------10

十、其他重要事项的情况说明----------------------------- 10

（一）业务运行经费 -----------------------------10

（二）国有资产占有使用情况----------------------------- 11

（三）政府采购情况 -----------------------------11

（四）绩效目标设置情况 -----------------------------11

     

2023年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区大田医院坐落于仁和区大田镇大田新街11号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制23人，现有职工25人，其中在编18人,临聘7人；退休职工18人。我单位共有编制床位数20张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务：

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

（2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

（6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

（7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍；

（9）作为医保定点医院配合医保中心做好医保报销工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

 1、全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

2、进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

3、进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

4、以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用。按照国家医保集采药品的相关文件精神，通过对药品集中带量采购，使药品价格大幅度降低，进而使减轻患者经济负担，节约医保基金支出，提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障。

 

二、基本情况

仁和区大田医院属于财政补助事业单位。核定编制23人，现有在岗职工25人，其中在编18人、临聘7人、退休18人。大田医院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床20张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。大田医院车辆编制2个，为业务用车编制，实有车辆1辆。卫生院房屋面积约3303.18平方米，其中现有业务用房面积2943.18平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达630.55余万元，卫生院现有DR、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。辖区内下设6个村卫生室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区大田医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区大田医院收入预算总额为268.51万元，其中：一般公共预算拨款收入268.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算268.51万元，其中：工资福利支出246.22万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出22.29万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

仁和区大田医院2023年收入预算268.51万元，其中：本年一般公共预算拨款收入268.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。与2022年度相比较，收入预算减少了121.16万元，原因是在职人员减少、住房公积金及医疗保险缴费基数调整。

（二）支出预算情况

仁和区大田医院2023年支出预算268.51万元，其中：基本支出268.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2022年度相比较，收入预算减少了121.16万元，原因是在职人员减少、住房公积金及医疗保险缴费基数调整。仁和区大田医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生服务工作工作。

基本支出，是用于保障仁和区大田医院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区大田医院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出47.2万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）卫生健康支出195.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出25.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区大田医院2023年一般公共预算当年拨款268.51万元，比2022年预算数减少121.16万元，主要是原因是在职人员减少、住房公积金及医疗保险缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出47.2万元，占17.5%；卫生健康支出195.75万元，占73%；住房保障支出25.56万元，占9.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区大田医院2022年一般公共预算基本支出268.51万元，其中：

人员经费268.51万元，主要包括：基本工资133.69万元、奖金0万元、绩效工资35.09万元、机关事业单位养老保险缴费30.5万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助2.88万元、其他社会保险缴费4.12万元、住房公积金25.56万元、对个人和家庭补助22.29万元。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区大田医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2023年仁和区大田医院无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年仁和区大田医院无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年仁和区大田医院无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区大田医院2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

    八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区大田医院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区大田医院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区大田医院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区大田医院及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区大田医院安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区大田医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.仁和区2023年仁和区大田医院预算公开表

      2.部门预算名词解释

附件1：仁和区2023年单位预算公开表（大田）.xlsx 附件2：大田医院2023年部门预算名词解释.doc