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公开时间：2023年 3月13 日

 

一、基本职能及主要工作..............................................................2

（一）职能简介.....................................2-3

    （二）2023年重点工作任务介绍........................4

二、基本情况...................................................................................5

三、收支预算总情况…………………………………… ..............5

（一）收入预算情况………………………………… ................5

    （二）支出预算情况……………………………..…...................6

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………..............6

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............................6

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况....................................6

   五、一般公共预算基本支出情况说明…………………..............7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………..............7

    （一）因公出国（境）经费.........................................................7

    （二）公务接待费.........................................................................7

    （三）公务用车购置及运行维护费..............................................7

   七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..................... ..7-8

   八、政府性基金预算支出情况说明.............................................8

   九、国有资本经营预算支出情况说明..........................................8

   十、其他重要事项的情况说明 ....................................................8-9

      （一）业务运行经费................................................................9

      （二）国有资产占有使用情况................................................9

      （三）政府采购情况................................................................9

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、仁和区大龙潭彝族乡卫生院坐落于仁和区大龙潭彝族乡裕民街140号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的事业单位，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。基本职能：    

    （1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）作为医保定点医院配合医保中心做好医保报销工作。

 (10)根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。

2、人员编制情况

核定编制18人，现有职工32人，在编18人、临聘15人；退休4人、开设病床30张。医院主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

3、固定资产情况

     卫生院房屋面积约 2877.8平方米，其中现有业务用房面积2470.3平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达823.95余万元，卫生院现有DR、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。单位有越野车1辆、救护车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设10个村卫生室。

（二）2023年重点工作任务介绍。

   1、全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

  2、进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

  3、进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

   4、以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用。按照国家医保集采药品的相关文件精神，通过对药品集中带量采购，使药品价格大幅度降低，进而使减轻患者经济负担，节约医保基金支出，提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障。

二、基本情况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院属于财政补助事业单位。核定编制18人，现有在岗职工33人，其中在编18人、临聘15人、退休4人。大龙潭彝族乡卫生院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床30张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。大龙潭彝族乡卫生院车辆编制2个，为业务用车编制，实有车辆2辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区大龙潭彝族乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区大龙潭彝族乡卫生院收入预算总额为232.34万元，其中：一般公共预算拨款收入232.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、（根据公开表1收入情况进行说明）；相应安排支出预算232.34万元，其中：工资福利支出226.21万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出6.13万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年收入预算232.34万元，其中：本年一般公共预算拨款收入232.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%……（根据公开表1-1收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年支出预算232.34万元，其中：基本支出232.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

仁和区大龙潭彝族乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

基本支出，是用于保障仁和区大龙潭彝族乡卫生院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出31.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出178.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出22.3万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年一般公共预算基本支出232.34万元。

其中：人员经费232.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年非财政拨款“三公”经费预算数2.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费0万元。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，公立医院公务用车购置及运行维护费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。）

单位现有公务用车2辆，其中：救护车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费2.8万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设10个村卫生室等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区大龙潭彝族乡卫生院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区大龙潭彝族乡卫生院及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区大龙潭彝族乡卫生院安排政府采购预算5万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2023年仁和区大龙潭彝族乡卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

  编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2：单位预算名词解释.doc 大龙潭彝族乡卫生院2023年单位预算绩效目标申报表.xls