目 录

公开时间：2023年3月13日

一、基本职能及主要作...............................3

（一）、职能简介................................3

（二）、2023年重点工作介绍.......................3

二、基本情况.......................................3

三、收支预算总体情况...............................4

（一）、收入预算情况说明.........................4

（二）、支出预算情况说明.........................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明...................6

  （一）、一般公共预算当年拨款情况..................6

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况.............6

五、一般公共预算基本支出情况说明...................6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............9

（一）、因公出国（境）经费.......................7

（二）、公务接待费...............................7

（三）、公务用车购置及运行维护费.................7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.........7

 

八、政府性基金预算支出情况说明.....................8

九、 国有资本经营预算支出情况说明......................8

十、其他重要事项的情况说明........................8

（一）业务运行经费..............................9

（二）国有资产占有使用情况......................9

（三）政府采购情况..............................9

（四）绩效目标设置情况......................... 9

附件1..............................................9

一、单位预算收支总表...............................9

二、单位预算收入表.................................9

三、单位预算支出表.................................9

四、财政拨款收支预算决算总表.......................9

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.........9

六、一般公共预算支出预算表.....................9

七、一般公共预算基本支出预算表.....................9

八、一般公共预算项目支出预算表.....................9

九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表............9

十、政府性基金预算支出预算表........................

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表..........9

十一、国有资本经营预算支出预算表...................9

附件2 部门预算名词解释............................9

附件3 2023年部门预算绩效目标申报表................9

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。负责本乡镇卫生计生工作法律、法规、政策的宣传、贯彻、落实，以维护当地居民健康、提高人口素质为中心，综合提供公共卫生和基本医疗、计划生育技术服务（含流动人口）、突发公共卫生事件及舆情处置报告等服务；按上级卫生和计生行政部门要求开展工作；负责承办上级和计生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。2023年重点开展为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传等工作。

 

二、基本情况

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年编制人数21人，退休职工6人，现实有人数30人、（临聘15人、在编在职15人） 内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、检验、放射科、B超、外科、医保结算）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（2辆多功能乘务用车、1辆救护车）用于公卫下队入户宣传及体检运送资料及医疗用品。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区布德镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区布德镇卫生院收入预算总额为217.76万元，其中：一般公共预算拨款收入217.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算217.76万元，其中：工资福利支出207.18万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出10.58万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年收入预算217.76万元，其中：本年一般公共预算拨款收入217.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年支出预算217.76万元，其中：基本支出217.76万元，占100%；项目支出0万元，占0% 。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区布德镇卫生院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区布德镇卫生院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出217.76万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

（二）社会保障和就业支出30.79万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出14.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出24.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）卫生健康支出147.91万元，主要用于机关及下属事业单位基本工资、津贴补贴等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款217.76万元，比2022年预算数减少177.12万元，主要是（其中：基本支出减少17.7万元，项目支出减少159.42万元），减少 44.85 %。主要是基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障和日常公用经费等支出减少，项目支出是2022年卫生管理经费不再上缴导致拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元。 

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年一般公共预算基本支出217.76万元，其中：

人员经费217.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

 

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年攀枝花市仁和区布德镇卫生院根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，公立医院公务接待费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。）

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于上级各部门检查督导工作接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，公立医院公务用车购置及运行维护费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。）

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，救护车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费2万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障日常工作及基本公共卫生服务宣传、体检、运送资料及医疗用品等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区布德镇卫生院无业务运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区布德镇卫生院共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区布德镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区布德镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年攀枝花市仁和区布德镇卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年攀枝花市仁和区布德镇预算绩效目标申报表

编制说明附件2：布德镇卫生院预算名词解释.doc 编制说明附件2：仁和区布德镇卫生院2023年单位预算公开表.xlsx 附表十：布德镇卫生院整体支出绩效目标申报表.xls