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公开时间：2022年10 月9 日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

三、机构设置情况............................................................................................4

第二部分 单位决算情况说明..........................................5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分 名词解释..................................................19

第四部分 附件......................................................22

第五部分 附表......................................................25

一、收入支出决算总表…………………………………………………………25

二、收入决算表…………………………………………………………………25

三、支出决算表…………………………………………………………………25

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………25

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……25

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.

二、2021年重点工作完成情况

（一）基本医疗方面，为辖区内的居民提供基本医疗服务。全年门诊30194人次,医疗收入244万元。

（二）公共卫生工作方面

（1）建立完善居民健康档案33998多份。

（2）开展公卫健康咨询20次，健教讲座9期。

（3）老年体检健康管理3757人次。

（4）高血压患者管理2879人。糖尿病管理1366人。严得精神障碍患者管理158人

（5）AAA示范化接种门诊，共计接种19640人次。

（6）新生儿访视227人，访视达100%。孕产妇访视225人访视及健档率均为100%.

（7）监测中高风险地区及境外返攀人员共计198人，全年核酸采集4500余人次。

 

三、机构设置情况

设下列内设机构：

(九）药剂科。负责药品调剂，药械采购、储存验收 维护和医保结算等工作。

(十）医技科。负责中心超声、心电、临床影像、医 疗检验等工作。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入660.43万元与2020年相比，收入减少21.3万元，下降3.1%。支总计749.03万元，支出增长40.39万元，增长5.7%，主要变动原因是大河中路社区卫生服务中心2021年主要是医疗收入根据财政规定上缴财政收入，疫情等原因医疗收入减少故财政收入减少。本年财政拨款支出增加主要是医疗支出根据规定转为财政拨款支出，财政人员经费调增，支出增加。
 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计660.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.43万元，占100%。
 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计749.03万元，其中：基本支出200.19万元，占26.7%；项目支出548.84万元，占73.3%。
 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入660.43万元与2020年相比，收入减少21.3万元，下降3.1%。2021年度财政拨款支出749.03万元，支出增长40.39万元，增长5.7%，主要变动原因是大河中路社区卫生服务中心2021年主要是医疗收入根据财政规定上缴财政收入，疫情等原因医疗收入减少故财政收入减少。本年财政拨款支出增加主要是医疗支出根据规定转为财政拨款支出，财政人员经费调增，支出增加。
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出749.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.39万元，增长5.7%。主要变动原因是主要变动原因是本年财政拨款支出增加主要是医疗支出根据规定转为财政拨款支出，财政人员经费调增，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出743.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.51万元，占5.3%；卫生健康支出681.91万元，占91.7%；住房保障支出22.17万元，占3%； 
 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为743.59万元，完成调整预算数的100%。其中：

1社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）支出决算为15.55万元，完成预算100%

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出决算为17.19万元，完成预算100%

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）支出决算为6.77万元，完成预算100%

4.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）支出决算为393.02万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构（99）支出决算为46.08万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）支出决算为226.79万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生（09）支出决算为2.76万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为11.6万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算为1.52万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）支出决算为0.14万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）支出决算为22.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出200.19万元，其中：

人员经费184.57万元，主要包括：基本工资98.38万元、奖金11.05万元、绩效工资13.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.19万元、职业年金缴费6.77万元、职工基本医疗保险缴费11.6万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金22.17万元、生活补助15.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是因疫情防控需要，今年新调入公务用车一台，从严控制“三公”经费开支。根据实际调整预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.99万元，增长100%。主要原因是因疫情防控需要，今年新调入公务用车一台。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.99万元。主要用于疫情防控相关的入户核酸采集，标本运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020无变化。主要原因是本单位无公务接待预算。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出5.44万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大河中路社区卫生服务中心属于财下补助的事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2021年，大河中路社区卫生服务中心政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于财务预算一体化的相关工作及账务处理工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大河中路社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于疫情防控相关的入户核酸采集，标本运输。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对医疗卫生管理经费项目，公共卫生，基本药物3个项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目，公共卫生，基本药物个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取医疗卫生管理经费项目，公共卫生，基本药物3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对医疗卫生管理经费项目，公共卫生，基本药物3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

仁和区大河中路社区卫生服务中心属财政全额拨款事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

 （一）基本职能：

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（二）人员情况：

单位编制人数16人，在编12人，临聘专业技术人数23人，借用2人，借调1人，中心工作人员共计32人。服务区域半径近10平方公里，服务人口约3.5万人，12900余平方

（三）资产情况。

2021年12月31日单位资产625万元，其中固定资产500.11万元；负债270.44万元。净资产354.55万元（含项目结转结余资金、专用基金等）

二 、部门资金基本情况。

（一）部门资金收入情况。

2021年中心预算收入总额为474.59万元，其中工资福利支出181.65万元，对个人和家庭的补助支出2.94万元；财政拨款（医管经费）290万元，项目预算收入552.39 万元（基本公共卫生补助收入206.1万元，基本药物补助收入 34.73万元，医疗卫生管理经费 290  万元,土地方开发支出21.56万元）。

（二）部门资金支出情况

1.基本支出

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类基本支出主要用于以下方面:   

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元。

（2）2101102事业单位医疗支出10.74万元。

（3）2101103公务员医疗补助支出1.52万元。

（4）2210201住房公积金支出22.36万元。

（5）2100301 城市社区卫生机构（工资、津贴、社保）支出125.97万元

2. 项目支出：用于中心日常工作运转所需办公经费、聘用人员经费、药品采购及十二项基本公共卫生服务工作所需费用等，主要有以下几方面：

（1）2100301医疗卫生管理经费 267.63 万元

（2）.2100408基本公共卫生服务支出：41.56万元

（3）1.2100399基本药物支出 14.95万元

三、绩效目标完成情况分析

总体目标已完成：公共卫生服务老年人体检人数拟达3300人、慢病管理服务人群拟28000人次、新建居民档案拟780份、母婴保健管理人次拟3400人次、预防接种人次拟达13000人次。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、数量指标

大河中路社区卫生服务中心2021年财政供养人数13人，实际完成数13人，完成率100%。

2、质量指标

   人员经费保障率100%。

3、时效指标

   人员支出保障时限为2021年1--12月，已经100%完成。

4、成本指标

   人员经费2021年全年支出184.59万元，完成率100%。

5、社会效益指标

   提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到98%。

6、生态效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，完成率100%。

7、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

8、满意度指标

群众满意度达到98%。

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

    1、数量指标

大河中路社区卫生服务中心2021年财政区级项目3个，实际完成数3个，完成率83.95%。主要原因是11-12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

2、质量指标

项目完成率83.95%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

3、时效指标

项目实施时限为2021年12月，已经完成83.95%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

4、成本指标

项目经费2021年预算数为386.12万元，全年实际支出324.14万元，完成率83.95%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

5、社会效益指标

提高大河中路社区卫生服务中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到98%。

6、生态效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，完成率100%。

7、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

8、满意度指标

群众满意度达到98%。

六、自评结论

（一）自评结论

2021年度大河中路社区卫生服务中心部门预算整体绩效实施较好，基本完成年初预算情况。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

      2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

 

 

 

攀枝花市仁和区大河中路社区服务中心

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款02）事业单位离退休（项02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    10.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    11.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位职业年金缴费支出（项06） ：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款03）城市社区卫生机构（项01）：指用于城市社区卫生机构的支出

13.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款03）其他基层医疗卫生机构（项99）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
    14.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：指基本公共卫生服务支出。
    15卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：指重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
    16.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生（项99）：指其他用于公共卫生方面的支出。
    17.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（款02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
    18.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（款03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    19.城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）土地开发支出（项02）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。
    20.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

第四部分 附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 基本药物项目绩效目标自评
主管部门及代码			仁和卫健局			实施单位	大河中路社区卫生服务中心
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		14.97	执行数：	14.95
			其中： 财政拨款		14.97	其中： 财政拨款	14.95
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	总体目标：1、基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全。争取医院门诊人次在2020年基础上增加或持平。。 2、保障中心基本的运转					已完成总体目标，医院门诊人次在2020年基础上持平。中心的运转正常
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		项目经费		项目数量1个		项目1个
		质量指标		项目经费		项目经费保障率100%		项目完成率99.87%
		时效指标		按工作安排		2021年1月-2021年12月		100%
		成本指标		项目经费		14.97		14.95
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		项目经费		提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展		提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标		服务对象满意度		》85%		》95%

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 医疗卫生管理经费项目绩效目标自评
主管部门及代码			仁和卫健局			实施单位	大河中路社区卫生服务中心
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		329.59	执行数：	267.63
			其中： 财政拨款		329.59	其中： 财政拨款	267.63
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	总体目标：1、基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全。争取医院门诊人次在2020年基础上增加或持平。。 2、保障中心基本的运转					已完成总体目标，医院门诊人次在2020年基础上持平。中心的运转正常
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		项目经费		项目数量1个		项目1个
		质量指标		项目经费		项目经费保障率100%		项目完成率81.2%
		时效指标		按工作安排		2021年1月-2021年12月		100%
		成本指标		项目经费		290		267.63
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		项目经费		提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展		提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标		服务对象满意度		》85%		》95%

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 公共卫生项目绩效目标自评
主管部门及代码			仁和卫健局			实施单位	大河中路社区卫生服务中心
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		41.56	执行数：	41.56
			其中： 财政拨款		41.56	其中： 财政拨款	41.56
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	总体目标：1、公共卫生服务老年人体检人数达3300人，慢病管理人28000人，母婴保健管理人次3400，预防接种人次达13000人2、保障中心基本的运转					已完成总体目标，公共卫生服务老年人体检人数达3300人，慢病管理人28000人，母婴保健管理人次3400，预防接种人次达13000人
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		项目经费		项目数量1个		项目1个
		质量指标		项目经费		项目经费保障率100%		项目完成率99.87%
		时效指标		按工作安排		2021年1月-2021年12月		100%
		成本指标		项目经费		41.56		41.56
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		项目经费		提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展		提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标		服务对象满意度		》85%		》95%

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

大河中路卫生服务中心公开报表.xls