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公开时间：2022年 10月8日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………5

第二部分 单位决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………...6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................18

第五部分 附表......................................................21

一、收入支出决算总表…………………………………………………………21

二、收入决算表…………………………………………………………………21

三、支出决算表…………………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……21

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁和区仁和镇总发卫生院坐落于仁和区仁和镇总发街124号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制13人，现有职工18人，在编13人；临聘5人。退休5人。开设病床13张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。基本职能：①、负责仁和镇总发的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

二、2021年重点工作完成情况

1、基本医疗卫生服务方面：

2021年门诊总人次数为9454人次，其中中医门诊人次数为9287人次，中医非药物疗法诊疗人次5650人次；住院人次为182人次。

2、基本公共卫生服务方面：

2021年年末居民健康档案累计建档人数9137人，规范化电子建档人数9137人；年内0-6岁儿童预防接种人次数1760人次；年末0-6岁儿童健康管理人次数602人；年末65岁以上老年人健康管理人次数867人次；年末高血压患者累计管理人次数3712人次；糖尿病患者累计管理人次数1504人次；年末严重精神障碍管理人数38人；年末肺结核患者管理人数1人；年末中医药健康管理人次数848人次；年末孕产妇早孕建册人数48人。

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计358.8万元。与2020年相比，收、支总计各增加8.93万元，增加2.6%。主要由于医疗卫生管理经费、基药及村卫生室补助经费及基本公共卫生经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计328万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计358.8万元，其中：基本支出163.27万元，占45.5%；项目支出195.53万元，占54.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计358.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.06万元，增加14.7%。主要变动原因是2021年医疗卫生管理经费、基药及村卫生室补助经费及基本公共卫生经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出357.74万元，占本年支出合计的99.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.63万元，增长16.5%。主要变动原因是由于医疗卫生管理经费、基药及村卫生室补助经费及基本公共卫生经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出357.74万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出21.97万元，占6.2%；卫生健康支出315.95万元，占88.3%；住房保障支出19.82万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为357.74万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）（208）行政事业单位养老支出（款）（20805）事业单位离退休（项）（2080502）: 支出决算为3.5万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）（208）行政事业单位养老支出（款）（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）: 支出决算为15.89万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）（210）基层医疗卫生机构（款）（21003）乡镇卫生院（项）（2100302）: 支出决算为191.75万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）（210）基层医疗卫生机构（款）（21003）其他基层医疗卫生机构支出（项）（2100399）:支出决算为22.86万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）（210）公共卫生（款）（21004）基本公共卫生服务（项）（2100408）:支出决算为78.4万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）（210）公共卫生（款）(21004)重大公共卫生服务（项）（2100409）:支出决算为1.67万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）(210)行政事业单位医疗（款）(21011)行政单位医疗（项）（2101101）:支出决算为0.1万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）(210)行政事业单位医疗（款）(21011)事业单位医疗（项）（2101102）:支出决算为9.12万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）(210)行政事业单位医疗（款）(21011)公务员医疗补助（项）（2101103）:支出决算为1.4万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）(210)其他卫生健康支出（款）(21099)其他卫生健康支出（项）（2109999）:支出决算为0.65万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）(210)中医药（款）(21006)中医（民族医）药专项（项）（2100601）：支出决算为10万元，完成调整预算100%，与预算数持平。

12.住房保障支出(类)(221)住房改革支出 (款)(22102) 住房公积金(项)（2210201）  2021年决算支出数为:19.82万，完成调整预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出357.74万元，其中：

人员经费167.36万元，主要包括：基本工资43.83万元、津贴补贴41.73万元、绩效工资22.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.89万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、公务员医疗补助缴费1.4万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金19.82万元、生活补助9.11万元。                         

日常公用经费190.38万元，主要包括：办公费5.89万元、印刷费1.24万元、水费0.72万元、电费4万元、邮电费1.88万元、差旅费0.7万元、维修（护）费3.84万元、培训费0.38万元、专用材料费51.99万元、劳务费42.65万元、委托业务费50.28万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他商品和服务支出13万元、办公设备购置3.22万元、专用设备购置10万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行该经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.42万元，减少70.6%。主要原因是车辆使用频次减少及维修费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆（救护车）。

公务用车运行维护费支出0.59万元。主要用于公卫下队、疫情防控、危重病人转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1.07万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

仁和镇总发卫生院属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和镇总发卫生院未发生政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和镇总发卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于公卫下队、疫情防控。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度及村卫生室补助项目、医疗卫生管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对医疗卫生管理经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对医疗卫生管理经费项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映用于其他卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件 附件1   2021年部门预算项目绩效目标自评 医疗卫生管理支出项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和镇总发卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	80.89	执行数：	80.89
		其中： 财政拨款	80.89	其中： 财政拨款	80.89
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全，争取卫生院门诊人次在2020年基础上增加3.7%，住院人次增加3%；基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。			基本医疗服务：2021年总诊疗人次数为9454人次，住院人次为182人次。基本公共卫生服务：高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		卫生院门诊人次在2020年基础上增加3.7%，住院人次增加3%。	基本医疗服务：门诊人次在2020年基本上增加3.7%，住院人次持平。
		质量指标		各项任务指标达到上级考核指标要求。	已完成
		时效指标		截止2021年12月31日前完成。	已完成
		成本指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
	效益 指标	经济效益  指标		提高卫生院基本医疗收入。	已完成
		社会效益  指标		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。	已完成
		生态效益  指标		卫生健康事业发展	已完成
		可持续影响 指标		长期实施。	已完成
	满意 度指标	满意度 指标		群众满意度指标达100%.	已完成

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 援藏援彝干部人才津补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6.96	执行数：	4.09
		其中： 财政拨款	6.96	其中： 财政拨款	4.09
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据攀藏组办[2018]12号文件要求，预算援藏援彝干部人才补助津贴，其中生活补助365*50元小计18250元；援藏援彝特殊补助10000元/年；艰苦边远地区津贴差1000-185=815元/月，小计9780元/年；交通及通讯补助600元/月，小计7200元/年,工作补贴220元/月，小计2640元/年。五项合计6.96万元.			相关文件政策要求，提前完成援藏帮扶工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		1人次	1人次
		质量指标		圆满完成援藏工作	圆满完成援藏工作
		时效指标		2020年10月-2021年6月	2020年10月-2021年6月
		成本指标		6.96万元	4.09
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		培养藏区彝区医疗专业技术水平	培养藏区彝区1-2名医疗专业技术人员，帮助提高其医疗技术水平
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	帮扶对象	≥95%	≥95%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区总发乡卫生院.XLS